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article_id: KB0394765
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: it
created: 2023-08-31
updated: 2024-02-27
source: Knowledge Base
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# Messaggi di errore della fattura

## Sintomo

Come risolvere un errore della fattura?

## Soluzione

Di seguito è riportato un elenco di possibili messaggi di errore generati da SAP Business Network per le fatture. Questi messaggi vengono generati se l'elaborazione delle fatture rileva errori quando i fornitori inviano fatture tramite qualsiasi canale (online, cXML, EDI o CSV). Per cercare nell'elenco, premere CTRL+F sulla tastiera e immettere il testo del messaggio di errore.

Se si riceve un messaggio ANERR, provare le fasi descritte [qui](https://support.ariba.com/Item/view/151143_it).

| **N. errore** | **Messaggio di errore** | **Significato e soluzione suggerita** |
| --- | --- | --- |
| 1 | INVOICE\_DUPLICATE | È già stata ricevuta una fattura con lo stesso ID. Se la fattura non è un duplicato, inviarla nuovamente con un ID diverso. |
| 2 | INVOICE\_NO\_ID | Nella fattura inviata, il campo relativo al numero di fattura è vuoto. Immettere un numero di fattura e inviare nuovamente la fattura. |
| 3 | SHIPPING\_IN\_LINE\_ERROR | L'elemento isShippingInLine indica che le informazioni sulla spedizione vengono fornite a livello di riga. La fattura indica che le informazioni sulla spedizione vengono fornite a livello di voce d'ordine, ma che sono contenute anche nell'intestazione della fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 4 | SUMMARY\_AND\_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator è in contraddizione con l'elemento InvoiceDetailOrder. L'elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica che la fattura è una fattura riepilogativa. L'elemento InvoiceDetailOrder può comparire solo in una fattura dettagliata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 5 | DETAIL\_AND\_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator è in contraddizione con l'elemento InvoiceDetailHeaderOrder. L'elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica che la fattura è una fattura dettagliata. L'elemento InvoiceDetailHeaderOrder può comparire solo in una fattura riepilogativa. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 6 | INV\_ROLE\_IN\_SHIPPING | Il ruolo di Contact nell'elemento InvoiceDetailShipping non è un valore valido. Controllare la specifica cXML o DTD per l'elenco di ruoli validi per l'elemento Contact. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 7 | INV\_ROLE\_IN\_PARTNER | Il ruolo di Contact nell'elemento InvoicePartner non è un valore valido. Controllare la specifica cXML o DTD per l'elenco di ruoli validi per l'elemento Contact. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 8 | INV\_LINE\_DUPLICATE | Sono presenti più voci di fattura con lo stesso ID. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 9 | ASN\_NOT\_FOUND | La fattura fa riferimento a un avviso di spedizione inesistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 10 | NO\_PCARD\_INVOICE | Il cliente non consente ai fornitori di generare fatture per gli ordini con carta d'acquisto. |
| 11 | PCARD\_INF\_ONLY | Le fatture per ordini con carta d'acquisto hanno solo scopo informativo. L'attributo isInformationOnly in InvoiceDetailRequestHeader deve essere impostato su yes. |
| 12 | PO\_NOT\_FOUND | Impossibile trovare l'ordine d'acquisto di riferimento della fattura. Correggere il numero dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura. |
| 13 | PO\_OBSOLETE | L'ordine d'acquisto di riferimento della fattura è obsoleto, sostituito o duplicato. Utilizzare la versione attuale dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura. |
| 14 | MULTIPLE\_PO | L'ID ordine corrisponde a più ordini d'acquisto. Usare l'elemento DocumentReference in cXML per fare riferimento all'ordine d'acquisto. È necessario specificare il payloadID dell'ordine d'acquisto da fatturare. |
| 15 | NON\_PO\_INVOICE | Questo cliente non accetta fatture per ordini inviati al di fuori di SAP Business Network. La fattura fa riferimento a un ordine d'acquisto inesistente in SAP Business Network. Modificare il numero dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura. |
| 16 | HEADER\_WITH\_ACCOUNT\_IN\_LINE | L'indicatore isAccountingInLine deve essere impostato su false se isHeaderInvoice è impostato su true. L'intestazione della fattura non può avere informazioni contabili specificate a livello di voce d'ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 17 | CREDIT\_DEBIT\_MEMO\_NOT\_HEADER | L'indicatore isHeaderInvoice deve essere impostato su true per una nota di accredito o di addebito. La nota di accredito o di addebito deve essere una fattura con intestazione. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 18 | CREDIT\_MEMO\_PAYMENT | Una nota di accredito non può includere termini di pagamento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 19 | SHIPPING\_NO\_CONTACT | Il ruolo shipFrom o shipTo di Contact risulta mancante dall'elemento InvoiceDetailShipping. InvoiceDetailShipping deve contenere gli elementi Contact con entrambi i ruoli shipFrom e shipTo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 20 | DELETE\_NO\_REFERENCE | L'eliminazione di una fattura deve contenere un DocumentReference a una fattura esistente. Una fattura con l'operazione di eliminazione deve fare riferimento a una fattura esistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 21 | NET\_PAYMENT\_INVALID | I termini di pagamento netti della fattura non corrispondono a quelli dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 22 | DISCOUNT\_PAYMENT\_INVALID | I termini di sconto sul pagamento della fattura non corrispondono a quelli dell'ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 23 | QUANTITY\_INVALID\_NUMBER | Il valore di quantità non è un numero valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 24 | LINE\_NUMBER\_LINE\_ITEM\_REF\_INVALID | L'attributo lineNumber di un InvoiceDetailItemReference non è un numero valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 25 | PO\_LINE\_QUANTITY\_INVALID | La quantità di una voce d'ordine è superiore ai limiti di quantità dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 26 | PO\_LINE\_UOM\_INVALID | L'unità di misura di una voce di fattura non corrisponde all'unità di misura della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 27 | PO\_LINE\_PART\_ID\_INVALID | L'ID parte fornitore della fattura non corrisponde all'ID parte fornitore della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 28 | PO\_LINE\_CURRENCY\_INVALID | La valuta del prezzo unitario di una voce di fattura non corrisponde alla valuta del prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 29 | PO\_LINE\_PRICE\_INVALID | Il prezzo unitario di una voce di fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 30 | PO\_LINE\_NOT\_FOUND | La voce di fattura non è presente nell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 31 | CREDIT\_MEMO\_DUE\_POSITIVE | L'**Importo dovuto** deve essere negativo per una nota di accredito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 32 | DEBIT\_MEMO\_DUE\_NEGATIVE | L'**Importo dovuto** deve essere positivo per una nota di addebito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 33 | EXCEPTION | Si è verificata un'eccezione durante l'elaborazione della fattura. La fattura includeva errori imprevisti. |
| 34 | INVALID\_REF\_HEADER | Elemento DocumentReference non valido in InvoiceDetailRequestHeader. Controllare la specifica cXML o DTD per l'elenco di valori validi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 35 | INVOICE\_UPDATE | Aggiornamento dello stato della fattura completato. |
| 36 | INVOICE\_UPDATE\_WITH\_PAYMENT | Aggiornamento dello stato della fattura completato. |
| 37 | INVOICE\_VALIDATION\_FAIL | Convalida della fattura non riuscita. La fattura inviata contiene errori e non è valida. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. |
| 38 | INVOICE\_RECEIVED | Ricezione della fattura completata. |
| 39 | BLANK\_PERIOD\_START\_DATE | L'attributo startDate non può essere vuoto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 40 | BLANK\_PERIOD\_END\_DATE | L'attributo endDate non può essere vuoto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 41 | MISSING\_UNIT\_RATE | UnitRate è richiesto per le voci di manodopera. UnitRate non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 42 | MISSING\_QUANTITY | Quantity è richiesto per le voci di manodopera. Quantity non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 43 | INVALID\_TIMECARD\_REFERENCE | Valore TimeCardReference non valido per la voce di manodopera. La fattura fa riferimento a un foglio presenze inesistente in SAP Business Network. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 44 | MULTIPLE\_TIMECARD\_FOUND | Sono presenti più fogli presenze corrispondenti a TimeCardReference in una voce di manodopera. |
| 45 | MISSING\_PERIOD | Il periodo nella voce di manodopera è un valore richiesto. Il periodo non è stato specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 46 | PERIOD\_NO\_MATCH | Il periodo in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail non corrisponde a quello del foglio presenze specificato dall'elemento InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 47 | MISSING\_PAYCODE | Il codice di pagamento è un valore richiesto nella voce di manodopera. UnitRate TermReference con termName (payCode) non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 48 | CAN\_NOT\_SAVE\_CHANGES | Impossibile salvare le modifiche alla fattura. Le modifiche apportate alla fattura sono in conflitto con altre modifiche apportate dal sistema. La fattura verrà rielaborata nel successivo periodo pianificato. |
| 49 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_UPDATE | Aggiornamento dello stato della fattura completato. |
| 50 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_RESET | Fattura reimpostata sullo stato iniziale. |
| 51 | NO\_CANCEL\_INVOICE | Il cliente non consente l'annullamento della fattura. |
| 52 | PO\_LINE\_AMT\_OVER\_BILLING | Il subtotale di una voce d'ordine supera il limite del subtotale delle voci d'ordine dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 53 | INVOICE\_NET\_AMT\_OVER\_LIMIT | L'importo netto supera il limite dell'importo netto dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 54 | INVOICE\_UPDATE\_COMMNETS | Lo stato della fattura è stato aggiornato con i commenti del cliente. |
| 55 | INVOICE\_STATUS\_UPDATE | Lo stato della fattura è stato aggiornato dal cliente. |
| 56 | UNIT\_PRICE\_MISSING | Il prezzo unitario non è presente per una voce d'ordine. |
| 57 | MISSING\_ORDER\_ID | L'ID ordine è richiesto dall'organizzazione acquirente. Immettere un ID ordine e inviare nuovamente la fattura. |
| 58 | TAX\_INFO\_MISMATCH | Le informazioni fiscali a livello di voce di fattura {0} non corrispondono a quelle riportate nell'ordine d'acquisto. Il cliente richiede che le informazioni fiscali riportate nell'ordine d'acquisto corrispondano a quelle incluse nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 59 | TAX\_SUMMARY\_WRONG | Le informazioni relative alle tasse del riepilogo non corrispondono al totale della voce d'ordine. Le informazioni riepilogative relative alle tasse non sono corrette. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 60 | TAX\_SUM\_INCORRECT | Il totale delle tasse non corrisponde alla somma di tutte le righe relative alle tasse. Il totale delle tasse non è stato calcolato correttamente per la voce d'ordine specificata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 61 | BILL\_TO\_REQUIRED | Le informazioni di fatturazione non sono presenti o sono incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare le informazioni di fatturazione e inviare nuovamente la fattura. |
| 62 | CUSTOMER\_VAT\_ID\_REQUIRED | La partita IVA del cliente risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere una partita IVA del cliente valida e inviare nuovamente la fattura. |
| 63 | REMIT\_TO\_REQUIRED | Le informazioni di pagamento non sono presenti o sono incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare le informazioni di pagamento e inviare nuovamente la fattura. |
| 64 | SUPPLIER\_VAT\_ID\_REQUIRED | La partita IVA del fornitore risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la partita IVA del fornitore e inviare nuovamente la fattura. |
| 65 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_LINE | Non è stata specificata la data di fornitura della voce IVA nella riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la data di fornitura e inviare nuovamente la fattura. |
| 66 | ITEM\_DESCRIPTION\_REQUIRED | La Descrizione articolo risulta mancante nella riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la descrizione articolo e inviare nuovamente la fattura. |
| 67 | VAT\_REQUIRED\_AT\_LINE | Le informazioni IVA risultano mancanti nella riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni IVA e inviare nuovamente la fattura. |
| 68 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_LINE | Non è stata specificata l'aliquota IVA nella riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'aliquota IVA e inviare nuovamente la fattura. |
| 69 | VAT\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | Le informazioni IVA risultano mancanti nel riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni IVA nel riepilogo e inviare nuovamente la fattura. |
| 70 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_SUMMARY | L'aliquota IVA non è presente nel riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'aliquota IVA nel riepilogo e inviare nuovamente la fattura. |
| 71 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | Non è stata specificata la data di fornitura nella voce IVA del riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 72 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | L'importo IVA per la voce d'ordine non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 73 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | L'importo IVA nel riepilogo fattura non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 74 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | L'importo IVA imponibile per la voce d'ordine non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 75 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | L'importo IVA imponibile nel riepilogo fattura non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 76 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_LINE | L'indirizzo del mittente per la voce d'ordine non è presente o è incompleto. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare l'indirizzo del mittente e inviare nuovamente la fattura. |
| 77 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_LINE | L'indirizzo di spedizione per la voce d'ordine non è presente o è incompleto. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare l'indirizzo di spedizione e inviare nuovamente la fattura. |
| 78 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_HEADER | L'indirizzo del mittente non è presente o è incompleto nell'intestazione fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'indirizzo del mittente nell'intestazione e inviare nuovamente la fattura. |
| 79 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_HEADER | L'indirizzo di spedizione non è presente o è incompleto nell'intestazione fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'indirizzo di spedizione nell'intestazione e inviare nuovamente la fattura. |
| 80 | INVALID\_LINE\_NUMBER | Il valore dell'attributo invoiceLineNumber non è valido. Il numero riga nella fattura non è un numero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. |
| 81 | MISSING\_REASON\_FOR\_ZERO\_RATE\_VAT |  |

## Vedi anche

Tenere presente che questo elenco non è completo in quanto potrebbero essere visualizzati messaggi di rifiuto personalizzati del cliente. In questo caso, è necessario [contattare direttamente i clienti](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552_it) per maggiori informazioni.

## Parole chiave

errore della fattura, errore durante la creazione della fattura, errore di creazione fattura

Stato fattura Cronologia fattura Messaggi di rifiuto fattura