---
article_id: KB0394765
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Tranzakciós dokumentumok > Tranzakció (számlák kiállítása)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: hu
created: 2023-08-31
updated: 2024-02-27
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394765_hu
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394765_hu?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394765/hu
---

# Számlákhoz kapcsolódó hibaüzenetek

## Jelenség

Hogyan tudom elhárítani a számlákhoz kapcsolódó hibákat?

## Megoldás

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a lehetséges hibaüzeneteket, amelyeket az SAP Business Network a számlákhoz generálhat. Ezekkel az üzenetekkel akkor találkozhat, ha a beszállítók valamelyik csatornán (online, cXML, EDI vagy CSV) keresztül számlákat küldenek be és a számlafeldolgozás hibákat észlel ennek során. A listán belüli kereséshez nyomja le a billentyűzeten a CTRL+F billentyűkombinációt, majd írja be a hibaüzenet szövegét.

Ha ANERR-üzenetet kap, akkor próbálja meg végrehajtani az [itt](https://support.ariba.com/Item/view/151143_hu) megadott lépéseket.

| **Hiba száma** | **Hibaüzenet** | **Jelentés és javasolt megoldás** |
| --- | --- | --- |
| 1 | INVOICE\_DUPLICATE | Már érkezett ugyanilyen számlaazonosítójú számla Ha a számla nem másodpéldány, akkor küldje el ismét egy másik azonosítóval. |
| 2 | INVOICE\_NO\_ID | Az elküldött számlán a számla száma üres. Adja meg a számla számát, majd küldje el ismét a számlát. |
| 3 | SHIPPING\_IN\_LINE\_ERROR | Az isShippingInLine elem azt jelzi, hogy a szállítási adatok sor szinten vannak megadva. A számla azt jelzi, hogy a szállítási adatok sortétel szinten vannak megadva, de a számla fejléce is tartalmaz szállítási adatokat. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 4 | SUMMARY\_AND\_DETAIL | Az InvoiceDetailHeaderIndicator ellentmond az InvoiceDetailOrder elemnek. Az InvoiceDetailHeaderIndicator elem azt jelzi, hogy a számla összegző számla. Az InvoiceDetailOrder elem csak részletes számlában jelenhet meg. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 5 | DETAIL\_AND\_SUMMARY | Az InvoiceDetailHeaderIndicator ellentmond az InvoiceDetailHeaderOrder elemnek. Az InvoiceDetailHeaderIndicator elem azt jelzi, hogy a számla részletes számla. Az InvoiceDetailHeaderOrder elem csak összegző számlában jelenhet meg. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 6 | INV\_ROLE\_IN\_SHIPPING | Az InvoiceDetailShipping elemben található Kapcsolattartó szerep nem érvényes érték. Ellenőrizze a Contact elem érvényes szerepeinek listáját a cXML-specifikációban vagy a DTD-ben. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 7 | INV\_ROLE\_IN\_PARTNER | Az InvoicePartner elemben található Kapcsolattartó szerep nem érvényes érték. Ellenőrizze a Kapcsolattartó elem érvényes szerepeinek listáját a cXML-specifikációban vagy a DTD-ben. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 8 | INV\_LINE\_DUPLICATE | Több, azonos azonosítójú számlatétel található. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 9 | ASN\_NOT\_FOUND | A számla nem létező szállítási értesítési dokumentumra hivatkozik. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 10 | NO\_PCARD\_INVOICE | Ez az ügyfél nem teszi lehetővé, hogy a beszállítók beszerzési kártyás rendelésekhez számlákat készítsenek. |
| 11 | PCARD\_INF\_ONLY | A beszerzési kártyás rendelésekhez tartozó számlák elküldése csak tájékoztatási célból történik. Az isInformationOnly attribútumot az InvoiceDetailRequestHeader elemben „igen” értékre kell állítani. |
| 12 | PO\_NOT\_FOUND | Nem található a számlában hivatkozott megrendelés. Javítsa a megrendelés számát, majd küldje el újra a számlát. |
| 13 | PO\_OBSOLETE | A számla elavult, lecserélt vagy másodpéldány megrendelésre hivatkozik. A megrendelés aktuális verzióját adja meg hivatkozásként, majd küldje el újra a számlát. |
| 14 | MULTIPLE\_PO | A rendelésazonosító több megrendelésnek is megfeleltethető. A megrendelésre történő hivatkozáshoz használja a DocumentReference elemet a cXML-ben. Meg kell adnia a számlázni kívánt megrendelés payloadID azonosítóját. |
| 15 | NON\_PO\_INVOICE | Ez az ügyfél nem fogad el az SAP Business Networkön kívülre küldött rendelésekhez kapcsolódó számlákat. A számla olyan megrendelésre hivatkozik, amely nem létezik az SAP Business Networkben. Módosítsa a megrendelés számát, majd küldje el újra a számlát. |
| 16 | HEADER\_WITH\_ACCOUNT\_IN\_LINE | Az isAccountingInLine jelzőt „hamis” értékre kell állítani, ha az isHeaderInvoice elem „igaz” értékre van állítva. A fejlécszámlán nem lehet a könyvelés sortételszinten megadva. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 17 | CREDIT\_DEBIT\_MEMO\_NOT\_HEADER | Az isHeaderInvoice jelzőt jóváírásnál vagy terhelésnél „igaz” értékre kell állítani. A jóváírásnak vagy terhelésnek fejlécszámlának kell lennie. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 18 | CREDIT\_MEMO\_PAYMENT | Jóváíráson nem engedélyezettek fizetési feltételek. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 19 | SHIPPING\_NO\_CONTACT | A shipFrom vagy shipTo kapcsolattartó-szerepek hiányoznak az InvoiceDetailShipping elemből. Az InvoiceDetailShipping elemnek mind shipFrom, mind pedig shipTo szerepeket tartalmazó Kapcsolattartó elemeket kell tartalmaznia. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 20 | DELETE\_NO\_REFERENCE | Egy törlő számlának egy meglévő számlára mutató DocumentReference elemet kell tartalmaznia. A törlési művelettel rendelkező számláknak egy meglévő számlára kell hivatkozniuk. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 21 | NET\_PAYMENT\_INVALID | A számla nettó fizetési feltételei nem egyeznek a megrendelés nettó fizetési feltételeivel Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 22 | DISCOUNT\_PAYMENT\_INVALID | A számla engedményes fizetési feltételei nem egyeznek a rendelés engedményes fizetési feltételeivel. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 23 | QUANTITY\_INVALID\_NUMBER | A mennyiség értéke nem érvényes szám. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 24 | LINE\_NUMBER\_LINE\_ITEM\_REF\_INVALID | A lineNumber attribútum az InvoiceDetailItemReference elemben nem érvényes szám. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 25 | PO\_LINE\_QUANTITY\_INVALID | A sortétel mennyisége meghaladja a beszerző szervezet mennyiségi határértékeit. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 26 | PO\_LINE\_UOM\_INVALID | A számla egyik sortételének mértékegysége nem egyezik meg az eredeti megrendelési sortételhez megadott mértékegységgel. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 27 | PO\_LINE\_PART\_ID\_INVALID | A beszállítói cikkszám nem egyezik az eredeti megrendelés sortételénél található beszállítói cikkszámmal. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 28 | PO\_LINE\_CURRENCY\_INVALID | A számla egyik sortétele egységárának pénzneme nem egyezik az eredeti megrendelési sortételhez megadott egységár pénznemével. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 29 | PO\_LINE\_PRICE\_INVALID | A számla egyik sortételének egységára nem egyezik az eredeti megrendelési sortételhez megadott egységárral. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 30 | PO\_LINE\_NOT\_FOUND | A számla sortétele nem létezik az eredeti megrendelésben. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 31 | CREDIT\_MEMO\_DUE\_POSITIVE | Az **Esedékes összeg** értékének a jóváírásoknál negatívnak kell lennie. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 32 | DEBIT\_MEMO\_DUE\_NEGATIVE | Az **Esedékes összeg** értékének a terheléseknél pozitívnak kell lennie. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 33 | EXCEPTION | Kivétel történt a számla feldolgozása közben. A számla váratlan hibákat tartalmazott. |
| 34 | INVALID\_REF\_HEADER | Érvénytelen DocumentReference elem az InvoiceDetailRequestHeader elemben. Ellenőrizze az érvényes értékek listáját a cXML-specifikációban vagy a DTD-ben. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 35 | INVOICE\_UPDATE | A számla állapotának frissítése sikerült. |
| 36 | INVOICE\_UPDATE\_WITH\_PAYMENT | A számla állapotának frissítése sikerült. |
| 37 | INVOICE\_VALIDATION\_FAIL | A számla érvényesítése sikertelen. Az elküldött számla hibákat tartalmaz, és érvénytelen. A hibával kapcsolatos további információért ellenőrizze a hibákat a számlaelőzményekben. |
| 38 | INVOICE\_RECEIVED | A számla fogadása sikerült. |
| 39 | BLANK\_PERIOD\_START\_DATE | A startDate attribútum nem lehet üres. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 40 | BLANK\_PERIOD\_END\_DATE | Az endDate attribútum nem lehet üres. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 41 | MISSING\_UNIT\_RATE | A munkatételekhez meg kell adni a UnitRate értékét. A UnitRate nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemnél. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 42 | MISSING\_QUANTITY | A munkatételekhez meg kell adni a Mennyiség értékét. A Mennyiség nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemnél. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 43 | INVALID\_TIMECARD\_REFERENCE | Érvénytelen TimeCardReference érték lett megadva a munkatételhez. A számla olyan időnyilvántartó ívre hivatkozik, amely nem létezik az SAP Business Networkben. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 44 | MULTIPLE\_TIMECARD\_FOUND | Több Időnyilvántartó ív egyezik egy munkatétel TimeCardReference elemével. |
| 45 | MISSING\_PERIOD | A munkatételnél meg kell adni az Időszak értékét. Az Időszak értéke nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemnél. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 46 | PERIOD\_NO\_MATCH | Az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem tételnél található Időszak nem egyezik az InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference által megadott időnyilvántartó ív időszakával. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 47 | MISSING\_PAYCODE | A munkatételben meg kell adni a „Fizetési kód” értékét. A termName (payCode) elemmel rendelkező UnitRate TermReference nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemnél. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 48 | CAN\_NOT\_SAVE\_CHANGES | A számla módosításainak mentése nem sikerült. A számla módosításai ellentétben állnak a rendszer által végzett más módosításokkal. A számla a következő ütemezett időpontban ismét feldolgozásra kerül. |
| 49 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_UPDATE | A számla állapotának frissítése sikerült. |
| 50 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_RESET | A számla kezdeti állapotra történő visszaállítása sikerült. |
| 51 | NO\_CANCEL\_INVOICE | Ez az ügyfél nem engedélyezi a számlák visszamondását. |
| 52 | PO\_LINE\_AMT\_OVER\_BILLING | A sortétel részösszege meghaladja a beszerző szervezet sortétel-részösszeg határértékeit. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 53 | INVOICE\_NET\_AMT\_OVER\_LIMIT | A nettó összeg meghaladja a beszerző szervezet nettó összegre vonatkozó határértékeit. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 54 | INVOICE\_UPDATE\_COMMNETS | A számla állapota sikeresen frissítve lett az ügyfél megjegyzéseivel. |
| 55 | INVOICE\_STATUS\_UPDATE | Az ügyfél sikeresen frissítette a számla állapotát. |
| 56 | UNIT\_PRICE\_MISSING | Egy sortételhez nincs megadva egységár. |
| 57 | MISSING\_ORDER\_ID | Ez a beszerző szervezet megköveteli a rendelésazonosító megadását. Adja meg a rendelésazonosítót, majd küldje el ismét a számlát. |
| 58 | TAX\_INFO\_MISMATCH | A számla {0} sorában található adóinformáció nem egyezik a megrendelésben megadott adóinformációval. Ez az ügyfél megköveteli, hogy a megrendelésben megadott adóinformáció megegyezzen a számlán feltüntetettel. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 59 | TAX\_SUMMARY\_WRONG | Az összefoglalásban megadott adóinformáció nem egyezik a sortételből átvett végösszeggel. Az adó-összefoglalási információ helytelen. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 60 | TAX\_SUM\_INCORRECT | Az adók összesített összege nem egyezik az összes adósor összegével. Az adó összege a megadott sortételnél helytelenül van kiszámítva. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 61 | BILL\_TO\_REQUIRED | A számlázási cím adatai hiányoznak vagy hiányosak. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a számlázási cím adatait, majd küldje el ismét a számlát. |
| 62 | CUSTOMER\_VAT\_ID\_REQUIRED | Az ügyfél áfaazonosítója hiányzik. Ügyfele kéri ezt az információt. Adjon meg egy érvényes értéket az ügyfél áfaazonosítójául, majd küldje el ismét a számlát. |
| 63 | REMIT\_TO\_REQUIRED | Az utalási cím adata hiányzik vagy hiányos. Az ügyfelének szüksége van erre az információra. Adja meg az utalási cím adatát, majd küldje el ismét a számlát. |
| 64 | SUPPLIER\_VAT\_ID\_REQUIRED | A beszállító áfaazonosítója hiányzik. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a beszállító áfaazonosítóját, majd küldje el ismét a számlát. |
| 65 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_LINE | A sor áfabejegyzésében hiányzik a szállítási dátum. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a szállítási dátumot, majd küldje el ismét a számlát. |
| 66 | ITEM\_DESCRIPTION\_REQUIRED | Nincs megadva a sorban a tétel leírása. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a tétel leírását, majd küldje el ismét a számlát. |
| 67 | VAT\_REQUIRED\_AT\_LINE | Nincs megadva a sorban az áfaadat. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfaadatot, majd küldje el ismét a számlát. |
| 68 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_LINE | Nincs megadva a sorban az áfakulcs. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfakulcsot, majd küldje el ismét a számlát. |
| 69 | VAT\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | A számla összefoglalásából hiányzik az áfaadat. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfaadatot a számla összefoglalásában, majd küldje el ismét a számlát. |
| 70 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_SUMMARY | A számla összefoglalásából hiányzik az áfakulcs. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfakulcsot a számla összefoglalásában, majd küldje el ismét a számlát. |
| 71 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | A számla összefoglalásának áfabejegyzéséből hiányzik a Szállítás dátuma. Ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 72 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | A sortételhez megadott áfaösszeg nem egy érvényes érték. Ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 73 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | A számla összefoglalásában az áfa összege nem érvényes érték. Ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 74 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | A sortételhez megadott áfaköteles összeg nem egy érvényes érték. Ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 75 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | A számla összefoglalásában az áfaköteles összeg nem érvényes érték. Ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 76 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_LINE | A sortétel „Szállítás innen” adata hiányzik vagy hiányos. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a „Szállítás innen” adatot, majd küldje el ismét a számlát. |
| 77 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_LINE | A sortétel „Szállítási cím” adata hiányzik vagy hiányos. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a „Szállítási cím” adatot, majd küldje el ismét a számlát. |
| 78 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_HEADER | A számla fejlécében a „Szállítás innen” adat hiányzik vagy hiányos. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a „Szállítás innen” adatot a számla fejlécében, majd küldje el ismét a számlát. |
| 79 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_HEADER | A számla fejlécében a „Szállítási cím” adat hiányzik vagy hiányos. Ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a „Szállítási cím” adatot a számla fejlécében, majd küldje el ismét a számlát. |
| 80 | INVALID\_LINE\_NUMBER | Az invoiceLineNumber attribútumérték nem érvényes érték. A számla sorának száma nem szám. Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát. |
| 81 | MISSING\_REASON\_FOR\_ZERO\_RATE\_VAT |  |

## Lásd még

Ne feledje, hogy ez a lista nem teljes, mivel előfordulhat, hogy egyéni elutasító üzeneteket kap az ügyféltől. Ilyenkor [közvetlenül az ügyfélhez kell fordulnia](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552_hu) további információkért.

## Kulcsszavak

számlahiba, hiba a számla létrehozásakor, számlalétrehozási hiba

Számlaállapot Számlatörténet Számlaelutasítási üzenetek