--- article_id: KB0394645 article_type: FAQ component_ids: - SBN-AN-TX-INV component_descriptions: - SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（开发票） products: - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain personas: - Supplier language: zh-cn created: 2026-05-29 updated: 2026-07-21 source: Knowledge Base url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394645_zh-cn connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394645_zh-cn?min=1 sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394645/zh --- # 您已提交发票。现在该怎样操作？ ## 症状 - I am looking for information on what happens after submitting an invoice - I need to how I can track its status in SAP Ariba/SAP Business Network. ## 环境 SAP Business Network ## 解决方法 供应商将开发票视为将账单发送到一个黑洞里。他们心中忐忑，希望在某一时刻能够收到付款。 使用 SAP Ariba 能够清楚地查看开发票流程，这样便可了解何时能够收到付款。您可以随时查看发票状态，以详细了解即将收到的资金，这对于管理业务现金而言极为有用。 本文介绍在 Ariba Network 上创建发票并将其提交给客户后，将出现哪些情况。您将了解 SAP Ariba 与书面流程相比具有巨大的优势。 **好发票还是坏发票？** 通过 Ariba Network 提交发票后，系统首先会根据客户的开发票规则对发票进行验证。如果发票通过了这些规则验证，其状态将更改为**已发送**，然后发票将被转到客户的应付账款组中以供审批。 如果发票金额、数量和其他信息均与订购单和收据（如果可用）相匹配，则不需要进行任何人工交互，发票核算流程将无需手动操作。但是，如果发票值不匹配或存在其他问题，则系统会将此发票标记为异常。 匹配以客户配置的容限为基础。例如，发票中的价格可以与订购单中列出的价格稍有不同，这种情况仍视为匹配。 请注意，如果在提交发票后发现发票中有错误，无法取消发票。您必须等待客户拒绝此发票。然后才能编辑发票以更正错误，并重新提交发票。您可能需要提醒客户发票有误；有关联系客户的详细信息，请参阅[本文](https://support.ariba.com/item/view/106682_zh-cn)。 **发票差异** 如果存在发票差异，必须让应付账款员介入。常见的差异有发票价格超出 PO 的容限、计量单位不正确或 PO 资金不足。或者，发票可能需要获得外地办事处某位人员的批准。 差异将触发客户特定的流程，例如联系采购部门以确定更正措施策略，该策略可能是调整 PO、支付部分发票金额或拒绝发票。 由于差异需要进行人工交互，因此会减缓发票处理速度并可能造成付款延迟。创建发票时，要尽可能避免出现发票差异，这样就不必手动操作发票核算流程。 **发票拒绝** 如果发票遭到**拒绝**（自动拒绝或由应付账款员拒绝），您将收到电子邮件消息通知。您将登录帐户并查看发票**历史记录**选项卡中的详细信息。然后，便可编辑发票以更正问题，并重新提交发票以供再次验证。确保 Ariba Network 帐户的**帐户设置**页面上**通知**选项卡中的电子邮件地址是最新的，这样您便可收到这些拒绝消息。 哪些原因可能导致客户拒绝发票？拒绝原因通常是单位价格、数量或总金额不正确。其他原因包括税务信息错误，例如指定了错误的州或省，或者税率不正确。如果 PO-flip 发票中的商品项未交付或不正确，或发票参考了无效的申请人，则该发票将被拒绝。如果非 PO 发票参考了不存在的销售订单或合同，则该发票将被拒绝。 **我将何时收到付款？** 当客户批准对发票进行付款时，发票状态将更改为**已批准**。此时，客户可选择为您发送付款计划，其中指定您收到付款的日期（由发票上的付款条款计算得出）以及任何付款折扣。可以通过单击**付款** > **计划付款**查看此文档。 **账款！** 在议定的付款日期，您客户的付款系统会将资金汇款到您的公司，发票状态也将更改为**已支付**。您的客户也可以选择发送汇款通知，其中指定要进行支付的发票和采用的付款方法。将特定付款与各个发票相匹配可能对您而言非常棘手，汇款通知文档会使这项任务变得十分轻松。可以通过单击**付款** > **汇款**查看此文档。 **账款到账更迅速！** 通过 SAP Ariba 进行的开发票和结算操作是透明的，并且基于网速进行处理，因此您可以更快速地收到账款。您可以利用 SAP Ariba 的运营资本管理计划，例如动态折扣。 尽快收到账款可能正是保持业务现金正常流动所需要的。 有关 SAP Ariba 的运营资本管理计划的详细信息，请参阅 [http://www.ariba.com/solutions/manage-cash](http://www.ariba.com/solutions/manage-cash)。 **总结** 由于您能够清楚查看发票和付款处理流程，因此无需给客户打电话或向客户发送电子邮件。您不必再询问“您是否收到了我的发票”或“您将何时支付上个月提交给您的发票？”等问题此外，您可以预测何时将收到资金，这有助于管理现金流。 使用 SAP Ariba，开发票将不再让您感觉将账单发送到黑洞中！