• Я шукаю інформацію про те, що відбувається після відправлення рахунка-фактури
• Мені потрібно, як я можу відстежувати його стан у SAP Ariba/SAP Business Network.

SAP Business Network

Хороший рахунок-фактура або поганий рахунок-фактура?

Коли ви надсилаєте рахунок-фактуру в SAP Business Network, він перевіряється на відповідність правилам вашого клієнта. Якщо він дійсний, він відправляється на схвалення; якщо він відповідає ЗК і квитанції, він обробляється автоматично (без дотику). Якщо є невідповідності, вона позначається як особлива ситуація.

Відправлені рахунки-фактури не можуть бути скасовані. Якщо знайдено помилку, клієнт повинен відхилити рахунок-фактуру, перш ніж його можна буде виправити та повторно надіслати. Ви також можете повідомити свого клієнта про неправильний рахунок-фактуру; для отримання додаткової інформації про зв’язок із вашим клієнтом див. цю статтю.

Помилка, пов’язана з рахунком-фактурою

Особлива ситуація з рахунком-фактурою виникає, коли подробиці рахунка-фактури не відповідають правилам замовлення на закупівлю або клієнта, що вимагає ручної перевірки виконавцем від постачальника. Поширені проблеми включають невідповідності ціни або кількості, неправильні одиниці виміру або недостатні кошти ЗК.

Винятки ініціюють специфічні для клієнта операції, такі як коригування ЗК, короткий платіж або відхилення, і можуть затримувати обробку та платіж.

Відхилення рахунка-фактури

Якщо рахунок-фактуру відхилено (автоматично або виконавцем КЗ), ви отримаєте сповіщення електронною поштою. Ви можете переглянути причину відхилення на вкладці «Історія рахунка-фактури», виправити проблему та повторно надіслати рахунок-фактуру. Переконайтеся, що ваша електронна пошта оновлена у ваших налаштуваннях сповіщень для отримання попереджень.

Поширеними причинами відхилення є неправильна ціна, кількість, загальна сума, податкові дані або недійсні/відсутні посилання на замовлення на закупівлю або контракт.

Коли мені заплатять?

Коли рахунок-фактуру схвалено, його статус змінюється на Схвалено, і графік платежів може бути поширений на основі умов оплати, які вказують дату, коли ви отримаєте платіж, і будь-яку знижку на платіж. Ви можете переглянути цей документ, натиснувши Платежі > Заплановані платежі.

У строк платежу обробляється, а статус змінюється на Сплачено. Інформація про платіж також може бути надана, щоб допомогти зіставити платежі з рахунками-фактурами. Ви можете переглянути цей документ, натиснувши Платежі > Грошові перекази.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)