• Tražim informacije o tome šta se dešava nakon podnošenja fakture
• Moram da pratim njegov status u mreži SAP Ariba/SAP Business Network.

SAP Business Network

Dobra faktura ili loša faktura?

Kada podnesete fakturu u mreži SAP Business Network, ona se validira u odnosu na pravila vašeg kupca. Ako je važeće, šalje se na odobrenje; ako odgovara nalogu za nabavku i prijemu, obrađuje se automatski (bez dodira). Ako postoje nepodudaranja, to se označava kao izuzetak.

Podnete fakture se ne mogu stornirati. Ako se nađe greška, kupac mora odbiti fakturu pre nego što se ona može ispraviti i ponovo podneti. Takođe možete obavestiti kupca o netačnoj fakturi; za više informacija o kontaktu s kupcem pogledajte ovaj članak.

Izuzetak fakture

Do izuzetka fakture dolazi kada se detalji fakture ne podudaraju s pravilima naloga za nabavku ili kupca koja zahtevaju ručni pregled odgovornog lica za računovodstvo dobavljača. Uobičajeni problemi uključuju nepodudaranja cena ili količine, netačne jedinice mere ili nedovoljne iznose naloga za nabavku.

Izuzeci pokreću radnje specifične za kupca kao što su usklađivanje naloga za nabavku, kratko plaćanje ili odbijanje i mogu odložiti obradu i plaćanje.

Odbijanje fakture

Ako je faktura odbijena (automatski ili od strane referenta računovodstva dobavljača), primićete obaveštenje e-poštom. Možete prikazati razlog odbijanja na kartici Istorija fakture, ispraviti problem i ponovo podneti fakturu. Uverite se da je vaša e-pošta ažurirana u vašim podešavanjima obaveštenja za prijem upozorenja.

Zajednički razlozi za odbijanje uključuju netačnu cenu, količinu, ukupni iznos, detalje poreza ili nevažeće/reference na nalog za nabavku ili ugovore koje nedostaju.

Kada ću biti plaćena?

Kada se faktura odobri, status se menja u Odobreno, a raspored plaćanja se može deliti na osnovu uslova plaćanja, što navodi datum kada ćete biti plaćeni i eventualni popust na plaćanje. Možete pogledati ovaj dokument klikom na Plaćanja > Planirana plaćanja.

Na datum dospeća se plaćanje obrađuje i status se menja u Plaćeno. Može se dostaviti i obaveštenje o doznaci koje će pomoći pri usklađivanju plaćanja s fakturama. Možete pogledati ovaj dokument tako što ćete kliknuti na Plaćanja > Doznake.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)