• Hľadám informácie o tom, čo sa stane po odoslaní faktúry
• Potrebujem sledovať, ako môžem sledovať jej stav v SAP Ariba/SAP Business Network.

SAP Business Network

Dobrá faktúra alebo zlá faktúra?

Keď odošlete faktúru v SAP Business Network, overí sa podľa pravidiel vášho zákazníka. Ak je platná, odošle sa na schválenie; ak sa zhoduje s objednávkou a príjmom, spracuje sa automaticky (bezdotykovo). Ak existujú nezhody, označí sa ako výnimka.

Odoslané faktúry nie je možné stornovať. Ak sa nájde chyba, zákazník musí faktúru pred jej opravou a opätovným odoslaním zamietnuť. Môžete tiež informovať zákazníka o nesprávnej faktúre; ďalšie informácie o kontaktovaní vášho zákazníka nájdete v tomto článku.

Výnimka faktúry

Výnimka faktúry nastane, keď sa detaily faktúry nezhodujú s objednávkou alebo pravidlami zákazníka a vyžadujú manuálnu kontrolu nákupcom. Bežné problémy zahŕňajú nesúlad cien alebo množstva, nesprávne merné jednotky alebo nedostatočné prostriedky objednávky.

Výnimky spúšťajú akcie špecifické pre zákazníka, ako je úprava objednávky, krátka platba alebo zamietnutie, a môžu oneskoriť spracovanie a platbu.

Zamietnutie faktúry

Ak je faktúra zamietnutá (automaticky alebo spracovateľom nákupu), dostanete oznámenie e-mailom. Na karte História faktúry môžete zobraziť dôvod zamietnutia, problém opraviť a faktúru znova odoslať. Uistite sa, že váš e-mail je aktualizovaný v nastaveniach upozornení na prijímanie výstrah.

Bežné dôvody zamietnutia zahŕňajú nesprávnu cenu, množstvo, celkovú čiastku, daňové údaje alebo neplatné/chýbajúce referencie objednávky alebo zmluvy.

Kedy mi bude vyplatená?

Keď je faktúra schválená, jej status sa zmení na Schválené a plán platieb sa môže zdieľať na základe platobných podmienok, ktoré určujú dátum, kedy budete zaplatený, a akéhokoľvek skonta platby. Tento dokument môžete zobraziť kliknutím na Platby > Naplánované platby.

V deň splatnosti sa platba spracuje a stav sa zmení na Zaplatené. Môže sa poskytnúť aj avízo o platbe, ktoré pomôže priradiť platby k faktúram. Tento doklad môžete zobraziť kliknutím na Platby > Úhrady.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)