• Saya mencari maklumat mengenai perkara yang berlaku selepas menyerahkan invois
• Saya perlu menjejaki statusnya dalam SAP Ariba/SAP Business Network.

SAP Business Network

Invois yang bagus atau invois teruk?

Apabila anda menyerahkan invois dalam SAP Business Network, ia disahkan terhadap peraturan pelanggan anda. Jika sah, ia dihantar untuk kelulusan; jika ia sepadan dengan PO dan penerimaan, ia diproses secara automatik (tanpa sentuh). Jika terdapat salah padanan, ia ditanda sebagai pengecualian.

Invois diserahkan tidak boleh dibatalkan. Jika ralat ditemui, invois mesti ditolak oleh pelanggan sebelum ia boleh dibetulkan dan diserahkan semula. Anda juga boleh memaklumkan pelanggan anda mengenai invois yang tidak betul; untuk maklumat lanjut mengenai menghubungi pelanggan anda, lihat artikel ini.

Pengecualian invois

Pengecualian invois berlaku apabila butiran invois tidak sepadan dengan PO atau peraturan pelanggan, memerlukan semakan manual oleh kerani A/P. Keluaran biasa termasuk harga atau ketidakpadanan kuantiti, unit ukuran tidak betul atau dana PO yang tidak mencukupi.

Pengecualian memicukan tindakan pelanggan tertentu seperti pelarasan PO, pembayaran pendek, atau penolakan dan boleh menangguhkan pemprosesan dan pembayaran.

Penolakan invois

Jika invois ditolak (secara automatik atau oleh kerani A/P), anda akan menerima pemberitahuan e-mel. Anda boleh memaparkan sebab penolakan dalam tab Sejarah invois, membetulkan isu dan menyerahkan semula invois. Pastikan e-mel anda dikemas kini dalam tetapan pemberitahuan anda untuk menerima amaran.

Sebab biasa untuk penolakan termasuk harga tidak betul, kuantiti, jumlah amaun, butiran cukai atau PO/tiada atau rujukan kontrak.

Bilakah saya akan dibayar?

Apabila invois diluluskan, statusnya berubah kepada Diluluskan dan jadual pembayaran boleh dikongsi berdasarkan syarat pembayaran yang menentukan tarikh apabila anda akan dibayar dan mana-mana diskaun pembayaran. Anda boleh memaparkan dokumen ini dengan mengklik Pembayaran > Pembayaran Berjadual.

Pada tarikh tamat tempoh, pembayaran diproses dan status berubah kepada Dibayar. Makluman kiriman wang juga boleh disediakan untuk membantu memadankan pembayaran kepada invois. Anda boleh memaparkan dokumen ini dengan mengklik Pembayaran > Kiriman Wang.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)