• Шот-фактураны жібергеннен кейін орын алатын нәрселер туралы ақпаратты іздеп жатырмын
• Мен оның күйін SAP Ariba/SAP Business Network жүйесінде қалай қадағалай алуым керек.

SAP Business Network

Жақсы шот-фактура ма, әлде нашар шот-фактура ма?

SAP Business Network жүйесінде шот-фактураны жіберген кезде ол клиент ережелеріне сәйкес тексеріледі. Жарамды болса, ол бекітуге жіберіледі; егер ол САТ мен түсімге сәйкес келсе, ол автоматты түрде өңделеді (түйіспейсіз). Сәйкессіздіктер болса, ол ерекше жағдай ретінде белгіленеді.

Жіберілген шот-фактураларды болдырмау мүмкін емес. Қате табылса, клиент шот-фактураны түзету және қайта жіберу алдында ол қабылдамауы керек. Сондай-ақ клиентке қате шот-фактура туралы хабарлауыңызға болады; клиентке хабарласу туралы қосымша ақпаратты осы мақаладан қараңыз.

Шот-фактура ерекше жағдайы

Шот-фактураның ерекше жағдайы шот-фактура мәліметтері A/P орындаушысымен қолмен тексеруді талап ететін САТ немесе клиент ережелеріне сәйкес келмегенде орын алады. Жалпы мәселелерге баға немесе мөлшер сәйкессіздіктері, қате өлшем бірліктері немесе сатып алу тапсырысының жеткіліксіз қорлары кіреді.

Ерекше жағдайлар САТ реттеу, қысқа төлем немесе қабылдамау сияқты клиентке тән операцияларды бастайды және өңдеу мен төлемді кешіктіруі мүмкін.

Шот-фактураны қабылдамау

Шот-фактура қабылданбаса (автоматты түрде немесе A/P өңдеушісі арқылы), электрондық пошта хабарландыруын аласыз. Қабылдамау себебін шот-фактура тарихы қойындысында көруге, мәселені түзетуге және шот-фактураны қайта жіберуге болады. Ескертулер алу үшін хабарландыру параметрлерінде эл. поштаңыздың жаңартылғанына көз жеткізіңіз.

Қабылдамаудың жалпы себептері қате бағаны, мөлшерді, жалпы соманы, салық мәліметін немесе жарамсыз/жоқ САТ немесе келісімшарт сілтемелерін қамтиды.

Қашан төленеді?

Шот-фактура бекітілген кезде оның күйі Бекітілді күйіне өзгереді және сіз төлейтін күнді және кез келген төлем жеңілдігін көрсететін төлем шарттары негізінде төлем кестесін ортақ пайдалануы мүмкін. Төлемдер > Жоспарланған төлемдер түймесін басу арқылы осы құжатты көруге болады.

Өтеу мерзімінде төлем өңделеді және күй Төленген деп өзгереді. Төлемдерді шот-фактураларға сәйкестендіруге көмектесу үшін аударым авизосы де қамтамасыз етілуі мүмкін. Төлемдер > Ақша аударымдары түймесін басу арқылы осы құжатты көруге болады.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)