--- article_id: KB0394645 article_type: FAQ component_ids: - SBN-AN-TX-INV component_descriptions: - SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Tranzakciós dokumentumok > Tranzakció (számlák kiállítása) products: - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain personas: - Supplier language: hu created: 2026-05-29 updated: 2026-07-21 source: Knowledge Base url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394645_hu connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394645_hu?min=1 sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394645/hu --- # Elküldött egy számlát. Mi a következő lépés? ## Jelenség - I am looking for information on what happens after submitting an invoice - I need to how I can track its status in SAP Ariba/SAP Business Network. ## Környezet SAP Business Network ## Megoldás A beszállítók időnként úgy tekintenek a számlázásra, mintha egy fekete lyukba küldenék a számlákat. Kiállítják, aztán bizakodnak abban, hogy valamikor majd ki lesz fizetve. Az SAP Ariba azonban láthatóvá teszi a számlafeldolgozási folyamatot, és így tudni fogja, hogy mikor fogják azokat kifizetni. Bármikor megtekintheti a számlák állapotát, hogy megtudja, milyen összegekre számíthat. Ez rendkívül hasznos tud lenni a vállalati likviditás menedzselése során. Ez a cikk bemutatja, mi történik azt követően, hogy létrehoz egy számlát az Ariba Network platformon, majd elküldi azt ügyfelének. Meg fogja érteni, hogy miért sokkal előnyösebb az SAP Ariba megoldásait használni a papíralapú folyamatok kiváltására. **Helyes vagy helytelen számla?** Amikor az Ariba Network platformon keresztül elküld egy számlát, azt először az ügyfele számlázási szabályai alapján érvényesíti a rendszer. Ha megfelel azoknak a szabályoknak, akkor az állapota **Elküldve** állapotra módosul, majd átkerül az ügyfél kötelezettségeket kezelő csoportjához jóváhagyásra. Ha a számlán szereplő összegek, mennyiségek és más adatok megegyeznek a megrendelés és a nyugta (ha elérhető) adataival, akkor nem szükséges emberi beavatkozás, és a számlaegyeztetési folyamat „érintésmentes” lesz. Ha viszont a számlán szereplő értékek nem egyeznek vagy más problémák vannak, akkor a számlát kivételként megjelöli a rendszer. Az egyeztetés az ügyfele által konfigurált tűrések alapján történik. Előfordulhat az is például, hogy a számlán szereplő árak kissé eltérnek a megrendelésen szereplő értékektől, de attól még egyezőnek fogja tekinteni azokat a rendszer. Vegye figyelembe, hogy ha elküldés után vesz észre egy hibát a számlán, akkor már nem törölheti azt. Ebben az esetben meg kell várnia, hogy az ügyfele elutasítsa a számlát. Ezt követően szerkesztheti a számlát a hiba javítása érdekében, majd újra elküldheti azt. Célszerű értesíteni az ügyfelét arról, hogy rosszul lett kiállítva a számla; ha többet szeretne tudni az ügyféllel történő kapcsolattartástól, akkor olvassa el [ezt a cikket](https://support.ariba.com/item/view/106682_hu). **Számlakivétel** A számlakivételek kezelésébe be kell vonni egy szállítói számla ügyintézőt. A gyakori kivételek közé tartoznak: a számlán szereplő árak a tűréshatárt meghaladó módon térnek el a megrendelésen szereplő értékektől; helytelenek a megadott mértékegységek; a megrendelés fedezetlen. Az is előfordulhat, hogy a számlát a helyi kirendeltségen is jóvá kell hagynia valakinek. A kivételek olyan ügyfélspecifikus folyamatokat indítanak el, mint a beszerzési osztállyal történő egyeztetés a helyzet megoldása érdekében; ilyenkor módosítják a megrendelést, a számlának nem a teljes összegét fizetik ki vagy elutasítják a számlát. Mivel a kivételek kezelése emberi beavatkozást igényel, ezért ilyenkor lelassul a számla feldolgozása és ez késleltetheti a kifizetést is. A számlák létrehozásakor tegyen meg mindent a számlakivételek megelőzése érdekében, hogy a számlaegyeztetési folyamat „érintésmentes” lehessen. **Számlák elutasítása** Egy számla (automatikus vagy szállítói-számla ügyintéző által történő) **elutasítása** esetén e-mail üzenetben kapni fog egy értesítést. Ilyenkor be kell jelentkeznie a fiókjába, ahol a számla **Előzmények** lapján megtekintheti az elutasítás részleteit. Ezt követően szerkesztenie kell a számlát a problémás rész kijavítása érdekében, majd újra el kell küldenie érvényesítésre. Ellenőrizze, hogy az Ariba Network **Fiókbeállítások** oldalának **Értesítések** lapján helyesen legyen megadva az e-mail címük, hogy megkapják ezeket az elutasításról szóló üzeneteket. Miért utasíthat el ügyfele egy számlát? Az elutasítás oka gyakran az, hogy az egységár, a mennyiség vagy a teljes összeg értéke helytelenül van megadva. Egy másik ok lehet az, ha hibásak a számla adóinformációi – azaz rossz állam vagy tartomány, illetve helytelen adókulcs van megadva. A megrendelésalapú számlát akkor utasíthatják el, ha a tételeket nem szállították le, azok helytelenek voltak, vagy a számla érvénytelen igénylőkre hivatkozott. A nem megrendelésalapú számlát akkor utasíthatják el, ha nem létező vevői rendelésre vagy szerződésre hivatkozik. **Mikor kapjuk meg a pénzt?** Amikor az ügyfél jóváhagyja a számla kifizetését, akkor annak állapota **Jóváhagyva** lesz. Ezen a ponton ügyfele egy fizetési ütemtervet is küldhet, amely tartalmazza a várható fizetési dátumokat (a számlán lévő fizetési feltételből számítva) és a fizetési engedményt (ha van). Ezt a dokumentumot a **Fizetések** > **Ütemezett fizetések** elemre kattintva tekintheti meg. **Pénz!** Az ügyfele fizetési rendszere az egyeztetett fizetési dátumon átutalja a pénzt az Önök vállalatának, és a számla állapota **Fizetve** lesz. Az ügyfele küldhet egy átutalási értesítést is, amelyben megadja, hogy melyik számla és milyen fizetési mód alkalmazásával lesz kifizetve. A kifizetések és a számlák egyeztetése komoly fejfájást okozhat, de az átutalási értesítések nagyban megkönnyítik ezt a feladatot. Ezt a dokumentumot a **Fizetések** > **Utalások** elemre kattintva tekintheti meg. **Pénz, még gyorsabban!** A számlázás és számlakiegyenlítés az SAP Aribán keresztül transzparens és olyan gyors, mint az internet – ezért a pénzét még ennél gyorsabban is megkaphatja. Erre a célra igénybe veheti az SAP Ariba működőtőke-menedzselési programjait (ilyen például a Dynamic Discounting). Előfordulhat, hogy a megfelelő likviditás biztosításához pont arra van szüksége, hogy hamarabb megkapja a kiszámlázott összegeket. Itt talál további tájékoztatást az SAP Ariba működőtőke-menedzselési programjairól: [http://www.ariba.com/solutions/manage-cash](http://www.ariba.com/solutions/manage-cash). **Zárszó** Mivel látja a teljes számlázási és fizetési folyamatot, ezért nem kell felhívnia vagy e-mailben keresnie ügyfelét. Nem kell rákérdeznie, hogy megkapták-e a számlát vagy hogy mikor fogják kifizetni a múlt hónapban küldött számlát. Azt is meg tudja nézni, hogy mikor fogják megkapni a pénzt, amely megkönnyíti a vállalati likviditás kezelését. Az SAP Ariba használatával sosem fogja úgy érezni, hogy egy fekete lyukba küldi a számlákat!