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  - SBN-AN-TX-POA
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  - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (ordini d'acquisto, avvisi di spedizione e documenti di entrata merci)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Admin
  - Supplier
language: it
created: 2026-01-16
updated: 2026-01-16
source: Knowledge Base
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# Come si rifiuta l'intero ordine?

## Sintomo

Come si rifiuta l'intero ordine?

## Soluzione

Sarà necessario assicurarsi di fornire i motivi durante il rifiuto dell'intero ordine. Sebbene venga visualizzata una finestra popup durante il rifiuto dell'ordine d'acquisto, è possibile rifiutare l'ordine senza fornire alcun motivo nella sezione dei commenti. Il design corrente non rende obbligatorio il campo **Commenti**. Tuttavia, si consiglia di fornire una spiegazione del rifiuto.

1. Selezionare un ordine d'acquisto dal proprio account
2. Selezionare **Crea conferma d'ordine** > **Rifiuta intero ordine.**
3. Popup che appare sullo schermo chiede un motivo
4. Fare clic su **Invia** per completare il rifiuto

## Vedi anche

A volte l'azione di rifiuto dell'intero ordine non è possibile per i seguenti motivi:

- L'ordine è stato spedito
- L'ordine è stato fatturato
- Il compratore non consente ai fornitori di rifiutare interi ordini.

In questo caso, contattare il [compratore](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552) per annullare l'ordine d'acquisto o abilitare il rifiuto secondo le regole del compratore.