Как добавить налоги в счет-фактуру по заказу на закупку?

В зависимости от конфигурации покупателя налоги будут автоматически добавляться в счет-фактуру из заказа на закупку или вручную добавляться в заголовок или позиции счета-фактуры.

Налоги на уровне заголовка можно добавить, выполнив следующие шаги:

1. На странице Создать счет-фактуру нажмите Добавить в заголовок > Налог, если раздел Налог по умолчанию не отображается.
2. В разделе Налог заголовка счета-фактуры выберите Налог на уровне заголовка.
3. Введите информацию о налогах в соответствующие поля.

Налоги на уровне позиции можно добавить, выполнив следующие шаги:

1. На странице Создать счет-фактуру выберите Налог на уровне позиции в разделе Налог заголовка счета-фактуры.
2. В разделе Позиции установите флажки для каждой строки, требующей налогов.
3. Выберите Действия с позициями > Налог.
4. Введите налоговые данные в соответствующие поля для каждой позиции.
5. Чтобы добавить еще один налог на уровне позиции к той же позиции, вернитесь к шагу 3 и повторите процесс.

• Правило транзакции Разрешить поставщикам создавать налоговую ставку и тип для счетов-фактур и кредитовых авизо должно быть включено покупателем, чтобы вы могли добавлять категории налогов вручную.
• Если опция добавления налога на уровне заголовка не отображается, включите для покупателя правило транзакции Требовать от поставщиков вводить налоги на уровне позиции. См. Как просмотреть правила транзакций клиента? для получения дополнительных сведений.
• Если налоги из заказа на закупку неверны и покупатель не разрешает изменять налоги в счете-фактуре, обратитесь к покупателю, чтобы определить следующие шаги.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)