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article_id: KB0394481
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（开发票）
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: zh-cn
created: 2025-08-01
updated: 2025-11-24
source: Knowledge Base
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# 如何获取客户代码以发送非 PO 发票？

## 症状

如何获取客户代码以发送非采购订单发票？  
  
为什么我收到错误！创建非 PO 发票时，客户代码与任何客户都不匹配？

## 原因

要为采购组织创建非 PO 发票，您必须与客户建立交易关系或由他们提供的唯一客户代码。  
  
如果在创建非 PO 发票时提示您输入客户代码，则表示您没有在您的 帐户中与该客户建立**交易关系**。

## 解决方法

联系您的客户并请求他们为您提供**其客户代码**，或向您的帐户发送[交易关系](https://support.ariba.com/item/view/KB0394284)请求。执行此操作时，为其提供您的 [SAP Business Network 标识符 (ANID)](https://support.ariba.com/item/view/KB0392438)。  
  
如果客户为您提供其客户代码，则在您提交非 PO 发票并批准后，交易关系将自动在您的 帐户中建立。

## 另请参阅

您可以与客户共享以下有关如何生成唯一客户代码的文档：[*从未注册的供应商处接收非 PO 发票*](https://help.sap.com/docs/business-network-for-procurement/enabling-suppliers-on-business-network/how-to-generate-invoice-quick-enablement-customer-code#receiving-non-po-invoices-from-unregistered-suppliers)  
  
如果您与客户建立了交易关系，但其公司名称在创建非 PO 发票时未显示在客户的下拉列表中，则表示客户不接受非 PO 发票。在[客户的交易规则中](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619)，禁用以下规则（设置为*否*）：*允许供应商发送非 PO 发票。*