---
article_id: KB0394481
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: uk
created: 2025-08-01
updated: 2025-11-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_uk
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_uk?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394481/uk
---

# Як отримати код клієнта, щоб надіслати рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю?

## Прояв

Як отримати код клієнта, щоб надіслати рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю?  
  
Чому я отримую помилку !Код клієнта не збігається з жодним клієнтом під час створення рахунка-фактури не за замовленням на закупівлю?

## Причина

Щоб створювати рахунки-фактури не за замовленням на закупівлю для організації-покупця, ви повинні встановити або комерційні відносини з вашим клієнтом, або унікальний код клієнта, наданий ним.  
  
Якщо під час створення рахунка-фактури не за замовленням на закупівлю вам буде запропоновано ввести код клієнта, **це означає, що у вас не встановлені комерційні відносини** з цим клієнтом у вашому обліковому записі .

## Прийняття рішення

Зв’яжіться з вашим клієнтом і попросіть його надати вам свій **код клієнта** або надіслати запит на [створення комерційних відносин](https://support.ariba.com/item/view/KB0394284) до вашого облікового запису. Під час цього надайте їм свій [ідентифікатор SAP Business Network (ANID)](https://support.ariba.com/item/view/KB0392438).  
  
Якщо ваш клієнт надасть вам свій код клієнта, після того, як ви надішлете рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю і затвердите його, комерційні відносини будуть автоматично встановлені у вашому обліковому записі.

## Дивіться також

Ви можете поділитися зі своїм клієнтом наступною документацією щодо того, як сформувати унікальний код клієнта: [*Отримання рахунків-фактур не за замовленням на закупівлю від незареєстрованих постачальників*](https://help.sap.com/docs/business-network-for-procurement/enabling-suppliers-on-business-network/how-to-generate-invoice-quick-enablement-customer-code#receiving-non-po-invoices-from-unregistered-suppliers)  
  
Якщо у вас встановлені комерційні відносини з вашим клієнтом, але назва його компанії не відображається в розкривному списку клієнтів під час створення рахунка-фактури не за замовленням на закупівлю, це означає, що клієнт не приймає рахунки-фактури не за замовленням на закупівлю. У [правилах проведення транзакцій клієнта](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619) вимкнено таке правило (встановлено на *«Ні»*): *«Дозволити постачальникам надсилати рахунки-фактури не за замовленням на закупівлю».*