Ako získam kód odberateľa na odoslanie faktúry za inú ako nákupnú objednávku?

Prečo sa mi zobrazuje chyba!Kód odberateľa nezodpovedá žiadnemu zákazníkovi pri vytváraní faktúry bez objednávky?

Ak chcete pre nákupnú organizáciu vytvoriť faktúry bez objednávky, musíte mať vytvorený obchodný vzťah so zákazníkom alebo jednoznačný kód zákazníka.

Ak sa pri vytváraní faktúry bez objednávky zobrazí výzva na zadanie kódu zákazníka, znamená to, že na vašom účte nemáte vytvorený obchodný vzťah s týmto zákazníkom.

Kontaktujte svojho zákazníka a požiadajte ho, aby vám poskytol svoj kód zákazníka alebo zaslal žiadosť o obchodný vzťah na váš účet. Keď tak urobíte, poskytnite im svoje ID SAP Business Network (ANID).

Ak vám váš zákazník poskytne kód zákazníka, po odoslaní faktúry bez objednávky a jej schválení sa obchodný vzťah automaticky vytvorí vo vašom účte.

So zákazníkom môžete zdieľať nasledujúcu dokumentáciu o tom, ako vygenerovať jedinečný kód zákazníka: Prijímanie faktúr bez objednávky od neregistrovaných dodávateľov

Ak máte obchodný vzťah založený s vaším zákazníkom, ale jeho názov spoločnosti sa pri vytváraní faktúry bez objednávky nezobrazí v rozbaľovacom zozname zákazníkov, znamená to, že zákazník neakceptuje faktúry bez objednávky. V pravidlách transakcie odberateľa je nasledujúce pravidlo deaktivované (nastavené na Nie): Povoliť dodávateľom odosielať faktúry bez objednávky.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)