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article_id: KB0394481
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: pt-br
created: 2025-08-01
updated: 2025-11-24
source: Knowledge Base
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# Como obtenho o código do cliente para enviar uma fatura fora da PO?

## Sintoma

Como obtenho o código do cliente para enviar uma fatura fora do pedido?  
  
Por que estou recebendo o erro !O código do cliente não corresponde a nenhum cliente ao criar uma fatura fora da PO?

## Causa

Para criar faturas fora do pedido de compra para uma organização de compra, você deve ter um relacionamento comercial estabelecido com seu cliente ou um código de cliente exclusivo fornecido por ele.  
  
Se você for solicitado a inserir um código do cliente ao criar uma fatura fora do pedido de compra, **isso significa que você não tem um relacionamento comercial** estabelecido com esse cliente em sua conta.

## Resolução

Entre em contato com seu cliente e solicite que ele forneça o **código do cliente** ou envie uma solicitação de [relacionamento comercial](https://support.ariba.com/item/view/KB0394284) para sua conta. Forneça ao mesmo seu [código do SAP Business Network (ANID)](https://support.ariba.com/item/view/KB0392438) ao fazer isso.  
  
Se seu cliente fornecer o código do cliente, assim que você enviar a fatura fora da PO e ele a aprovar, o relacionamento comercial será estabelecido automaticamente em sua conta.

## Veja também

Você pode compartilhar com seu cliente a seguinte documentação sobre como gerar um código de cliente exclusivo: [*Recebendo faturas fora da PO de fornecedores não registrados*](https://help.sap.com/docs/business-network-for-procurement/enabling-suppliers-on-business-network/how-to-generate-invoice-quick-enablement-customer-code#receiving-non-po-invoices-from-unregistered-suppliers)  
  
Se você tiver um relacionamento comercial estabelecido com seu cliente, mas o nome da empresa não for exibido na lista suspensa de clientes ao criar uma fatura fora da PO, isso significa que o cliente não aceita faturas fora da PO. Nas [regras de transação do cliente](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619), a seguinte regra está desabilitada (definida como *Não*): *Permitir que os fornecedores enviem faturas fora da PO.*