---
article_id: KB0394481
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: no
created: 2025-08-01
updated: 2025-11-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_no
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_no?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394481/no
---

# Hvordan mottar jeg kundekoden for å sende en faktura uten innkjøpsordre?

## Symptom

Hvordan får jeg kundekoden for å sende en faktura uten innkjøpsordre?  
  
Hvorfor får jeg feilen!Kundekode samsvarer ikke med noen kunde ved oppretting av en faktura uten innkjøpsordre?

## Årsak

For å opprette fakturaer uten innkjøpsordrer for en kjøpsorganisasjon må du enten ha opprettet et handelsforhold med kunden din eller en unik kundekode som er oppgitt av kunden.  
  
Hvis du blir bedt om å angi en kundekode når du oppretter en faktura uten innkjøpsordre, **betyr det at du ikke har et etablert handelsforhold** med denne kunden på kontoen din.

## Løsning

Kontakt kunden og be dem gi deg **kundekoden** sin eller sende en forespørsel om [handelsforhold](https://support.ariba.com/item/view/KB0394284) til kontoen din. Gi dem din [SAP Business Network-ID (ANID)](https://support.ariba.com/item/view/KB0392438) når du gjør det.  
  
Hvis kunden gir deg kundekoden, opprettes handelsforholdet automatisk i kontoen din når du sender fakturaen uten innkjøpsordre og de godkjenner den.

## Se også

Du kan dele følgende dokumentasjon med kunden om hvordan du genererer en unik kundekode: [*Motta fakturaer uten innkjøpsordre fra uregistrerte leverandører*](https://help.sap.com/docs/business-network-for-procurement/enabling-suppliers-on-business-network/how-to-generate-invoice-quick-enablement-customer-code#receiving-non-po-invoices-from-unregistered-suppliers)  
  
Hvis du har opprettet en handelsrelasjon med kunden, men firmanavnet ikke vises i rullegardinlisten for kunder når du oppretter en faktura uten innkjøpsordre, betyr det at kunden ikke godtar fakturaer uten innkjøpsordre. I [kundens transaksjonsregler](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619) er følgende regel deaktivert (satt til *Nei*): *Tillat at leverandører sender fakturaer uten innkjøpsordrer.*