---
article_id: KB0394481
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: nl
created: 2025-08-01
updated: 2025-11-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_nl
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_nl?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394481/nl
---

# Hoe krijg ik de klantcode om een niet-IO-factuur te verzenden?

## Symptoom

Hoe krijg ik de klantcode om een niet-inkooporderfactuur te verzenden?  
  
Waarom krijg ik de fout!Klantcode komt met geen enkele klant overeen bij het maken van een niet-IO-factuur?

## Oorzaak

Als u niet-IO-facturen wilt maken voor een inkooporganisatie, moet u een handelsrelatie met uw klant tot stand hebben gebracht of een unieke klantcode die door de klant is verstrekt.  
  
Als u wordt gevraagd om een klantcode in te voeren bij het maken van een niet-IO-factuur, **betekent dit dat u geen handelsrelatie** met die klant hebt in uw account.

## Oplossing

Neem contact op met uw klant en vraag of de klant u zijn/haar **klantcode** kan verstrekken of om een verzoek tot [een handelsrelatie](https://support.ariba.com/item/view/KB0394284) naar uw account te verzenden. Geef daarbij uw [SAP Business Network-ID (AN-ID)](https://support.ariba.com/item/view/KB0392438) op.  
  
Als uw klant u zijn klantcode heeft verstrekt en u de niet-IO-factuur hebt ingediend en deze hebt goedgekeurd, wordt de handelsrelatie automatisch ingesteld in uw -account.

## Zie ook

U kunt met uw klant de volgende documentatie delen over het genereren van een unieke klantcode: [*Ontvangst van niet-IO-facturen van niet-geregistreerde leveranciers*](https://help.sap.com/docs/business-network-for-procurement/enabling-suppliers-on-business-network/how-to-generate-invoice-quick-enablement-customer-code#receiving-non-po-invoices-from-unregistered-suppliers)  
  
Als u een handelsrelatie hebt met uw klant, maar de bedrijfsnaam ervan niet wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst met klanten wanneer u een niet-IO-factuur maakt, betekent dit dat de klant geen niet-IO-facturen accepteert. In de [transactieregels van de klant](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619) is de volgende regel uitgeschakeld (ingesteld op *Nee*): *Leveranciers toestaan om niet-IO-facturen te verzenden.*