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article_id: KB0394481
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(송장 발행)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: ko
created: 2025-08-01
updated: 2025-11-24
source: Knowledge Base
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# 비구매 오더 송장을 전송하기 위해 고객 코드를 가져오려면 어떻게 해야 합니까?

## 증상

비구매 오더 송장을 전송하기 위해 고객 코드를 받으려면 어떻게 해야 합니까?  
  
오류가 발생한 이유는 무엇입니까? 비구매 오더 송장을 생성할 때 고객 코드가 고객과 일치하지 않습니까?

## 원인

구매 조직에 대해 비구매 오더 송장을 작성하려면 고객과 거래 관계가 설정되었거나 고객이 제공한 고유한 고객 코드가 있어야 합니다.  
  
비구매 오더 송장을 작성할 때 고객 코드를 입력하라는 메시지가 표시되면 계정에서 해당 고객과 **거래 관계가 설정되지 않았음을 의미합니다**.

## 해결

고객에게 문의 하여 고객에게 **고객 코드** 제공을 요청하거나 귀하의 계정으로 [거래 관계](https://support.ariba.com/item/view/KB0394284) 요청을 보내십시오. 이때 SAP [Business Network ID(ANID)](https://support.ariba.com/item/view/KB0392438)를 제공합니다.  
  
고객이 고객 코드를 제공하면 비구매 오더 송장을 제출하고 승인하면 거래 관계가 계정에 자동으로 설정됩니다.

## 또한 다음을 참조하십시오.

고유한 고객 코드 생성 방법에 대한 다음 문서를 고객과 공유할 수 있습니다. [*등록되지 않은 공급자로부터 비구매 오더 송장 수령*](https://help.sap.com/docs/business-network-for-procurement/enabling-suppliers-on-business-network/how-to-generate-invoice-quick-enablement-customer-code#receiving-non-po-invoices-from-unregistered-suppliers)  
  
고객과 거래 관계가 설정되어 있지만 비구매 오더 송장을 생성할 때 고객의 드롭다운 목록에 해당 회사 이름이 표시되지 않으면 고객이 비구매 오더 송장을 수락하지 않는다는 의미입니다. [고객의 거래 규칙에서](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619) 다음 규칙이 비활성화됩니다(*아니요* 로 설정)*. 공급자가 비구매 오더 송장을 전송할 수 있도록 허용합니다.*