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article_id: KB0394481
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: it
created: 2025-08-01
updated: 2025-11-24
source: Knowledge Base
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# Come ottenere il codice cliente per inviare una fattura senza ordine d'acquisto?

## Sintomo

Come faccio a ottenere il codice cliente per inviare una fattura senza ordine d'acquisto?  
  
Perché ricevo l'errore !Il codice cliente non corrisponde ad alcun cliente durante la creazione di una fattura senza ordine d'acquisto?

## Causa

Per creare fatture senza ordine d'acquisto per un'organizzazione acquirente, è necessario disporre di una relazione commerciale stabilita con il cliente o di un codice cliente univoco fornito da quest'ultimo.  
  
Se viene richiesto di immettere un codice cliente durante la creazione di una fattura senza ordine d'acquisto, **significa che non si dispone di una relazione commerciale** stabilita con quel cliente nell'account.

## Soluzione

Contattare il cliente e chiedergli di fornire il **codice cliente** o di inviare una richiesta di [relazione commerciale](https://support.ariba.com/item/view/KB0394284) all'account. Fornire loro il proprio [ID SAP Business Network (ANID)](https://support.ariba.com/item/view/KB0392438) in questo caso.  
  
Se il cliente fornisce il codice cliente, una volta inviata e approvata la fattura senza ordine d'acquisto, la relazione commerciale verrà stabilita automaticamente nell'account.

## Vedi anche

È possibile condividere con il cliente la seguente documentazione su come generare un codice cliente univoco: [*Ricezione di fatture senza ordine d'acquisto da fornitori non registrati*](https://help.sap.com/docs/business-network-for-procurement/enabling-suppliers-on-business-network/how-to-generate-invoice-quick-enablement-customer-code#receiving-non-po-invoices-from-unregistered-suppliers)  
  
Se è stata stabilita una relazione commerciale con il cliente, ma il nome della società non viene visualizzato nell'elenco a discesa dei clienti durante la creazione di una fattura senza ordine d'acquisto, ciò significa che il cliente non accetta fatture senza ordine d'acquisto. Nelle [regole di transazione del cliente](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619), la seguente regola è disabilitata (impostata su *No*): *Consenti ai fornitori di inviare fatture senza ordine d'acquisto.*