Comment obtenir le code client pour envoyer une facture sans bon de commande ?

Pourquoi est-ce que je reçois l'erreur !Le code client ne correspond à aucun client lors de la création d'une facture sans bon de commande ?

Pour créer des factures sans BdC pour une organisation d'achat, vous devez avoir établi une relation commerciale avec votre client ou disposer d'un code client unique.

Si vous êtes invité à saisir un code client lors de la création d'une facture sans BdC, cela signifie que vous n'avez pas établi de relation commerciale avec ce client dans votre compte.

Contactez votre client et demandez-lui de vous fournir son code client ou d'envoyer une demande de relation commerciale à votre compte. Indiquez-leur votre ID SAP Business Network (ID AN).

Si votre client vous indique son code client, une fois que vous avez soumis la facture sans BdC et qu'il l'a approuvée, la relation commerciale s'établit automatiquement dans votre compte.

Vous pouvez partager avec votre client la documentation suivante sur la manière de générer un code client unique : Recevoir des factures sans BdC de fournisseurs non inscrits

Si vous avez établi une relation commerciale avec votre client, mais que le nom de sa société n'apparaît pas dans la liste déroulante des clients lors de la création d'une facture sans bon de commande, cela signifie que le client n'accepte pas les factures sans bon de commande. Dans les règles de transaction du client, la règle suivante est désactivée (définie sur Non) : Autoriser les fournisseurs à envoyer des factures sans BdC.

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