Miten saan asiakaskoodin ei-ostotilauslaskun lähettämistä varten?

Miksi saan virheen!Asiakaskoodi ei täsmää mihinkään asiakkaaseen ei-ostotilauslaskua luotaessa?

Jotta voisit luoda ei-ostotilauslaskuja osto-organisaatiolle, sinulla on oltava joko kauppasuhde, joka on muodostettu asiakkaasi kanssa, tai yksilöllinen asiakaskoodi, jonka asiakas on antanut.

Jos sinua kehotetaan syöttämään asiakaskoodi luodessasi ei-ostotilauslaskua, se tarkoittaa, että sinulla ei ole kauppasuhdetta kyseisen asiakkaan kanssa tililläsi.

Ota yhteys asiakkaaseen ja pyydä, että asiakas antaa sinulle asiakaskoodinsa tai lähettää kauppasuhdepyynnön tilillesi. Anna hänelle SAP Business Network -tunnuksesi (ANID), kun teet niin.

Jos asiakkaasi ilmoittaa sinulle asiakaskoodinsa, kauppasuhde muodostuu automaattisesti tilillesi, kun lähetät ei-ostotilauslaskun ja hän hyväksyy sen.

Voit jakaa asiakkaallesi seuraavan dokumentaation siitä, miten voit generoida yksiselitteisen asiakaskoodin: Ei-ostotilauslaskujen vastaanotto rekisteröimättömiltä toimittajilta

Jos sinulla on kauppasuhde asiakkaasi kanssa, mutta yrityksen nimi ei näy asiakkaiden avattavassa luettelossa ei-ostotilauslaskua luotaessa, se tarkoittaa, että asiakas ei hyväksy ei-ostotilauslaskuja. Asiakkaan tapahtumasäännöissä seuraava sääntö on poistettu käytöstä (arvoksi on asetettu Ei): Salli toimittajien lähettää ei-ostotilauslaskuja.

SAP Business Network - Procurement & Supply Chain > Tapahtuma-asiakirjat > Tapahtuma (laskutus)