---
article_id: KB0394481
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: da
created: 2025-08-01
updated: 2025-11-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_da
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_da?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394481/da
---

# Hvordan får jeg kundekoden til at sende en faktura uden indkøbsordre?

## Symptom

Hvordan får jeg kundekoden til at sende en faktura uden indkøbsordre?  
  
Hvorfor modtager jeg fejlen!Kundekode stemmer ikke overens med nogen kunde ved oprettelse af en faktura uden indkøbsordre?

## Årsag

Hvis du vil oprette fakturaer uden indkøbsordre for en indkøbsorganisation, skal du enten have etableret en handelsrelation med din kunde eller en entydig kundekode, som kunden har angivet.  
  
Hvis du bliver bedt om at indtaste en kundekode, når du opretter en faktura uden indkøbsordre, **betyder det, at du ikke har etableret en handelsrelation** med den pågældende kunde på din konto.

## Løsning

Kontakt din kunde, og anmod om, at de giver dig deres **kundekode** eller sender en anmodning om [handelsrelation](https://support.ariba.com/item/view/KB0394284) til din konto. Giv dem dit [SAP Business Network-id (ANID)](https://support.ariba.com/item/view/KB0392438), når du gør det.  
  
Hvis din kunde giver dig deres kundekode, vil handelsrelationen automatisk blive etableret på din konto, når du sender fakturaen uden indkøbsordre, og de godkender den.

## Se også

Du kan dele følgende dokumentation med din kunde om, hvordan du genererer en entydig kundekode: [*Modtagelse af fakturaer uden indkøbsordre fra ikke-registrerede leverandører*](https://help.sap.com/docs/business-network-for-procurement/enabling-suppliers-on-business-network/how-to-generate-invoice-quick-enablement-customer-code#receiving-non-po-invoices-from-unregistered-suppliers)  
  
Hvis du har etableret en handelsrelation med din kunde, men deres virksomhedsnavn ikke vises på rullelisten over kunder, når der oprettes en faktura uden indkøbsordre, betyder det, at kunden ikke accepterer fakturaer uden indkøbsordre. I [kundens transaktionsregler](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619) er følgende regel deaktiveret (indstillet til *Nej*): *Tillad, at leverandører sender fakturaer uden indkøbsordre.*