Jak získám kód zákazníka k odeslání faktury bez objednávky?

Proč se mi zobrazuje chyba!Kód zákazníka neodpovídá žádnému zákazníkovi při vytváření faktury bez objednávky?

Chcete-li vytvářet faktury bez objednávky pro nákupní organizaci, musíte mít buď navázaný obchodní vztah s vaším zákazníkem, nebo jedinečný kód zákazníka, který poskytuje.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu zákazníka při vytváření faktury bez objednávky, znamená to, že nemáte ve svém účtu navázán obchodní vztah s daným zákazníkem.

Obraťte se na zákazníka a požádejte ho, aby vám poskytl kód zákazníka, nebo odešlete žádost o obchodní vztah do vašeho účtu. Pokud ano, uveďte své ID SAP Business Network (ANID).

Pokud vám zákazník poskytne kód zákazníka, jakmile odešlete fakturu bez objednávky a ten ji schválí, obchodní vztah se automaticky založí ve vašem účtu.

Se svým zákazníkem můžete sdílet následující dokumentaci, jak vygenerovat jedinečný kód zákazníka: Příjem faktur bez objednávky od neregistrovaných dodavatelů

Pokud máte se zákazníkem navázán obchodní vztah, ale jeho název společnosti se při vytváření faktury bez objednávky nezobrazuje v rozbalovacím seznamu zákazníků, znamená to, že zákazník nepřijímá faktury bez objednávky. V transakčních pravidlech zákazníka je deaktivováno následující pravidlo (nastaveno na Ne): Povolit dodavatelům odesílat faktury bez objednávky.

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)