---
article_id: KB0394481
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: bg
created: 2025-08-01
updated: 2025-11-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_bg
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_bg?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394481/bg
---

# Как да получа кода на клиента, за да изпратя фактура без ПД?

## Симптом

Как да получа кода на клиента, за да изпратя фактура, която не е за поръчка за доставка?  
  
Защо получавам грешката !Кодът на клиента не съответства на нито един клиент при създаването на фактура без ПД?

## Причина

За да създавате фактури без ПД за организация купувач, трябва да имате установено търговско отношение с вашия клиент или уникален клиентски код, предоставен от него.  
  
Ако бъдете подканени да въведете код на клиент, когато създавате фактура без ПД, **това означава**, че нямате установено търговско отношение с този клиент във вашия акаунт.

## Разрешение

Свържете се с вашия клиент и поискайте от него да ви предостави **своя клиентски код** или да изпрати покана за [установяване на търговски отношения](https://support.ariba.com/item/view/KB0394284) до вашия акаунт. Когато правите това, въведете вашия [ИД в SAP Business Network (ANID)](https://support.ariba.com/item/view/KB0392438).  
  
Ако вашият клиент ви предостави своя клиентски код, след като изпратите фактурата без ПД и тя я одобри, търговското отношение автоматично ще се установи във вашия акаунт.

## Вижте също

Можете да споделите с клиента си следната документация за това как да генерирате уникален клиентски код: [*Получаване на фактури без ПД от нерегистрирани доставчици*](https://help.sap.com/docs/business-network-for-procurement/enabling-suppliers-on-business-network/how-to-generate-invoice-quick-enablement-customer-code#receiving-non-po-invoices-from-unregistered-suppliers)  
  
Ако имате установено търговско отношение с клиента ви, но името на фирмата му не се показва в падащия списък с клиенти при създаване на фактура без ПД, това означава, че клиентът не приема фактури без ПД. В [правилата за транзакции на клиента](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619) следното правило е дезактивирано (зададено на *Не*): *Разрешаване на доставчиците да изпращат фактури без ПД.*