Как да получа кода на клиента, за да изпратя фактура, която не е за поръчка за доставка?

Защо получавам грешката !Кодът на клиента не съответства на нито един клиент при създаването на фактура без ПД?

За да създавате фактури без ПД за организация купувач, трябва да имате установено търговско отношение с вашия клиент или уникален клиентски код, предоставен от него.

Ако бъдете подканени да въведете код на клиент, когато създавате фактура без ПД, това означава, че нямате установено търговско отношение с този клиент във вашия акаунт.

Свържете се с вашия клиент и поискайте от него да ви предостави своя клиентски код или да изпрати покана за установяване на търговски отношения до вашия акаунт. Когато правите това, въведете вашия ИД в SAP Business Network (ANID).

Ако вашият клиент ви предостави своя клиентски код, след като изпратите фактурата без ПД и тя я одобри, търговското отношение автоматично ще се установи във вашия акаунт.

Можете да споделите с клиента си следната документация за това как да генерирате уникален клиентски код: Получаване на фактури без ПД от нерегистрирани доставчици

Ако имате установено търговско отношение с клиента ви, но името на фирмата му не се показва в падащия списък с клиенти при създаване на фактура без ПД, това означава, че клиентът не приема фактури без ПД. В правилата за транзакции на клиента следното правило е дезактивирано (зададено на Не): Разрешаване на доставчиците да изпращат фактури без ПД.

SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране)