---
article_id: KB0394271
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: no
created: 2023-08-18
updated: 2024-11-08
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394271_no
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394271_no?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394271/no
---

# Hvordan vet jeg hvilken type faktura jeg skal opprette?

## Symptom

How do I know which type of invoice to create?

## Løsning

**Spørsmål**

Hvordan vet jeg hvilken type faktura jeg skal opprette?

**Svar**

Det finnes tre fremgangsmåter du kan bruke når du skal sende fakturaer til kunden via Ariba Network. Vis hver enkelt av de følgende fakturatypene slik at du kan finne ut hvilken av dem som passer til dine behov:

**Innkjøpsordrefaktura**  
Opprett en [faktura som er basert på en innkjøpsordre](https://support.ariba.com/item/view/174981_no "Opprette en IO-basert faktura") hvis kunden har sendt deg en innkjøpsordre (IO):

1. Gå til fanen **Arbeidsbenk** øverst på siden.
2. Velg **Ordrer** hvis du vil vise alle ordrer, eller en annen ordrebasert flis.
3. Klikk på dokumentnummeret du vil annullere.
4. Klikk på **Opprett faktura** øverst eller nederst på skjermbildet.

**Faktura uten IO  
**Opprett en [faktura uten Io](https://support.ariba.com/item/view/174949_no "Opprette en faktura uten IO") hvis det ikke finnes noen innkjøpsordre i kontoen, og du ikke har et kontraktnummer fra kunden.

1. Klikk på **Opprett** > **Faktura uten innkjøpsordre** øverst til høyre på startsiden.
2. Velg kunden fra rullegardinlisten (hvis det ikke vises en kunde på listen, har vedkommende ikke godtatt denne typen faktura eller du må [be om en handelsrelasjon](https://support.ariba.com/item/view/152825_no) med kunden).
3. Velg **Standardfaktura** og klikk på **Neste**.

Forsikre deg om at du har salgs- eller arbeidsordrenummeret fra kunden. Du må oppgi det i fakturaen.

**Kontraktfaktura**  
Opprett en [kontraktbasert faktura](https://support.ariba.com/item/view/175148_no "Opprette en Ariba Network-validert kontraktfaktura") hvis du har et kontraktnummer fra kunden:

1. Klikk på **Opprett** > **Kontraktfaktura** øverst til høyre på startsiden.
2. Velg valgknappen ved siden av kunden (bare kunder som godtar kontraktfakturaer, vises på denne siden).
3. Klikk på **Neste**.
4. I fakturaen klikker du på **Velg** ved siden av **Kontrakt** slik at du velger kontrakten du vil fakturere.

Hvis du ikke ser alternativet for å opprette en kontraktfaktura, har kundene ikke sendt noen kontrakter til kontoen du bruker for øyeblikket.

## Nøkkelord

submit invoice, invoice type, contract invoice, non-PO invoice, PO invoice