---
article_id: KB0394271
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: nl
created: 2023-08-18
updated: 2024-11-08
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394271_nl
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394271_nl?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394271/nl
---

# Hoe weet ik welk type factuur ik moet maken?

## Symptoom

How do I know which type of invoice to create?

## Oplossing

**Vraag**

Hoe weet ik welk type factuur ik moet maken?

**Antwoord**

U kunt op drie verschillende manieren facturen indienen bij uw klanten via Ariba Network. Bekijk deze factuurtypen hieronder en bepaal welk type u nodig hebt:

**Inkooporderfactuur**  
Maak een [factuur op basis van een IO](https://support.ariba.com/item/view/174981_nl "Een IO-factuur maken") als uw klant u een inkooporder heeft gestuurd(IO):

1. Ga naar het tabblad **Workbench** bovenaan de pagina.
2. Selecteer **Orders** om alle orders weer te geven of selecteer een andere ordergebaseerde tegel.
3. Klik op het nummer van het document dat u wilt factureren.
4. Klik op **Factuur maken** boven- of onderaan uw scherm.

**Niet-IO-factuur  
**Maak een [niet-IO-factuur](https://support.ariba.com/item/view/174949_nl "Een niet-IO-factuur maken") als uw account geen inkooporder bevat en u ook geen contractnummer hebt van uw klant:

1. Klik op **Maken** > **Factuur voor niet-inkooporder** in de rechterbovenhoek van de introductiepagina.
2. Selecteer uw klant in de vervolgkeuzelijst (als er geen klant wordt weergegeven in de lijst, wordt dit soort factuur niet geaccepteerd of moet u een [verzoek tot handelsrelatie](https://support.ariba.com/item/view/152825_nl) naar de klant sturen).
3. Selecteer **Standaardfactuur** en klik op **Volgende**.

Zorg dat u een verkoop- of werkordernummer van uw klant hebt om in te voeren op de factuur.

**Contractfactuur**  
Maak een [factuur op basis van een contract](https://support.ariba.com/item/view/175148_nl "Een door Ariba Network gevalideerde contractfactuur maken") als u een contractnummer van uw klant hebt:

1. Klik op **Maken** > **Contractfactuur** in de rechterbovenhoek van de introductiepagina.
2. Schakel het keuzerondje naast uw klant in (alleen klanten die contractfacturen accepteren, worden op deze pagina weergegeven).
3. Klik op **Volgende**.
4. Klik op de factuur op **Selecteren** naast **Contract** om het contract te selecteren dat u wilt factureren.

Als u de optie voor het maken van een contractfactuur niet ziet, hebben uw klanten geen contracten gestuurd naar de account die u momenteel gebruikt.

## Trefwoorden

submit invoice, invoice type, contract invoice, non-PO invoice, PO invoice