---
article_id: KB0394271
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: da
created: 2023-08-18
updated: 2024-11-08
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394271_da
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394271_da?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394271/da
---

# Hvordan ved jeg, hvilken type faktura, jeg skal oprette?

## Symptom

How do I know which type of invoice to create?

## Løsning

**Spørgsmål**

Hvordan ved jeg, hvilken type faktura, jeg skal oprette?

**Svar**

Der er tre forskellige muligheder, som du kan bruge til at sende fakturaer til din kunde via Ariba Network. Se hver af følgende fakturatyper for at bestemme, hvilken der svarer til dine behov:

**Faktura med indkøbsordre**  
Opret en [faktura baseret på en indkøbsordre](https://support.ariba.com/item/view/174981_da "Oprettelse af en indkøbsordrebaseret faktura"), hvis din kunde har sendt en indkøbsordre (IO) til dig:

1. Gå til fanen **Arbejdsområde** øverst på siden.
2. Vælg **Ordrer** for at vise alle ordrer eller en anden ordrebaseret flise.
3. Klik på det dokumentnummer, du vil fakturere.
4. Klik på **Opret faktura** øverst eller nederst på skærmen.

**Faktura uden indkøbsordre  
**Opret en [Faktura uden indkøbsordre](https://support.ariba.com/item/view/174949_da "Oprettelse af en faktura uden indkøbsordre"), hvis der ikke er en indkøbsordre i din konto, og du ikke har et kontraktnummer fra din kunde:

1. Klik på **Opret** > **Faktura uden indkøbsordre** øverst til højre på startsiden.
2. Vælg din kunde fra rullelisten (hvis en kunde ikke vises på listen, accepterer kunden enten ikke denne fakturatype, eller du skal [anmode om en handelsrelation](https://support.ariba.com/item/view/152825_da) med kunden).
3. Vælg **Standardfaktura**, og klik på **Næste**.

Sørg for, at du har et salgs- eller arbejdsordrenummer fra din kunde for at indtaste fakturaen.

**Kontraktfaktura**  
Opret en [kontraktbaseret faktura](https://support.ariba.com/item/view/175148_da "Oprettelse af en Ariba Network-valideret kontraktfaktura"), hvis du har et kontraktnummer fra din kunde:

1. Klik på **Opret** > **Kontraktfaktura** øverst til højre på startsiden.
2. Vælg alternativknappen ved siden af din kunde (kun kunder, der accepterer kontraktfakturaer, vises på denne side).
3. Klik på **Næste**.
4. I fakturaen skal du klikke på **Vælg** ved siden af **Kontrakt** for at vælge den kontrakt, du vil fakturere.

Hvis du ikke ser valgmuligheden til at vælge en kontraktfaktura, har dine kunder ikke sendt nogen kontrakter til den konto, du bruger i øjeblikket.

## Nøgleord

submit invoice, invoice type, contract invoice, non-PO invoice, PO invoice