---
article_id: KB0394271
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: cs
created: 2023-08-18
updated: 2024-11-08
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394271_cs
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394271_cs?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394271/cs
---

# Jak určím, který typ faktury mám vytvořit?

## Symptom

How do I know which type of invoice to create?

## Vyřešení

**Otázka**

Jak určím, který typ faktury mám vytvořit?

**Odpověď**

V Ariba Network jsou tři hlavní způsoby, jak odeslat zákazníkovi fakturu. Prohlédněte si následující typy faktur, abyste zjistili, který z nich vám vyhovuje:

**Faktura k objednávce**  
[Fakturu k objednávce](https://support.ariba.com/item/view/174981_cs "Vytvoření faktury k objednávce") vytvořte, pokud vám zákazník odeslal objednávku:

1. Nahoře na stránce přejděte na kartu **Pracovní plocha**.
2. Chcete-li zobrazit všechny objednávky, vyberte **Objednávky** nebo jinou objednávku související s objednávkami.
3. Klikněte na číslo dokumentu, který chcete fakturovat.
4. V horní části obrazovky klikněte na **Vytvořit fakturu**.

**Faktura bez objednávky  
**Pokud ve svém účtu nemáte objednávku a nemáte od zákazníka ani číslo smlouvy, vytvořte [fakturu bez objednávky](https://support.ariba.com/item/view/174949_cs "Vytvoření faktury bez objednávky").

1. V pravém horním rohu domovské stránky klikněte na **Vytvořit** > **Faktura bez objednávky**.
2. Vyberte zákazníka z rozbalovacího seznamu. (Pokud se zákazník v seznamu nezobrazí, buď nepřijímá tento typ faktur, nebo musíte [požádat o obchodní vztah](https://support.ariba.com/item/view/152825_cs) s tímto zákazníkem).
3. Vyberte možnost **Standardní faktura** a klikněte na **Další**.

Když chcete zadat fakturu pro zákazníka musíte mít číslo zakázky odběratele nebo pracovního příkazu.

**Faktura ke smlouvě**  
Pokud máte od zákazníka číslo smlouvy, vytvořte [fakturu ke smlouvě](https://support.ariba.com/item/view/175148_cs "Vytvoření faktury ke smlouvě ověřené v Ariba Network"):

1. V pravém horním rohu domovské stránky klikněte na **Vytvořit** > **Faktura ke smlouvě**.
2. Vyberte přepínač u zákazníka (na této stránce se zobrazí pouze zákazníci, kteří přijímají faktury ke smlouvě).
3. Klikněte na **Další**.
4. Ve faktuře klikněte na **Vybrat** u **smlouvy**, kterou chcete fakturovat.

Pokud se možnost vytvoření faktury ke smlouvě nezobrazí, zákazníci zatím na účet, který aktuálně používáte, neodeslali žádné smlouvy.

## Klíčová slova

submit invoice, invoice type, contract invoice, non-PO invoice, PO invoice