如何使用 PurchaseOrgSupplierCombo.csv 文件将付款条件映射到供应商？

使用 SAP 后端系统的客户可以使用 PurchaseOrgSupplierCombo.csv 文件向供应商分配现有付款条件。

• 可通过导航到管理 > 核心管理 > 数据导入/导出 > 导出来导出文件的当前内容。
• 搜索并运行任务导出采购组织到供应商的映射。
• 根据需要编辑文件。
• 通过导航到管理 > 核心管理 > 数据导入/导出 > 导入，将文件导入回系统。
• 搜索并运行任务导入采购组织到供应商的映射。

文件包含以下列：

• EKORG
  
  
  • PurchaseOrg.UniqueName
  • 采购组织的唯一内部标识符。此值必须与 PurchaseOrg.csv 中定义的采购组织匹配。
    
    
• LIFNR
  
  
  • Supplier.UniqueName
  • 供应商的唯一内部标识符。此值必须与 Supplier.csv 中定义的供应商匹配。
    
    
• XERSY
  
  
  • ERSVendor
  • 评估收据结算 (ERS) 供应商标识。布尔字段，必须使用 X（表示真）和否（空值，无值）配置为假。
    
    
• ZTERM
  
  
  • PaymentTerms.UniqueName
  • 付款条款的唯一内部标识符。此值必须与 PaymentTerms.csv 中定义的付款条款匹配。

EKORG、LIFNR 和 ZTERM 列的内容必须与已从相应导入文件加载的信息相匹配。换句话说，在加载 PurchaseOrgSupplierCombo.csv 之前，必须先使用所需信息导入其他每个文件。

在加载其参考的详细信息之前加载 PurchaseOrgSupplierCombo.csv 文件将导致系统生成错误，因为 PurchaseOrgSupplierCombo.csv 未定义这些值；它仅搜索这些值。如果尚未定义值，搜索将失败，并且付款条件将不会成功加载到系统中。

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