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FAQ KB0393995
[SAP Variant Systems]: "PurchaseOrgSupplierCombo.csv" 파일을 사용하여 공급업체에 지급 조건을 매핑하려면 어떻게 해야 합니까?
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증상
PurchaseOrgSupplierCombo.csv 파일을 사용하여 지불 조건을 공급자에게 매핑하려면 어떻게 해야 합니까?
해결
SAP 백엔드 시스템을 사용하는 고객은 PurchaseOrgSupplierCombo.csv 파일을 사용하여 공급업체에 기존 지급 조건을 지정할 수 있습니다.
- 관리 > 핵심 관리 > 데이터 가져오기/내보내기 > 내보내기로 이동하여 파일의 현재 콘텐츠를 내보낼 수 있습니다.
- 구매 조직을 공급자에게 내보내기 매핑 작업을 검색하고 실행합니다.
- 필요에 따라 파일을 편집합니다.
- 관리 > 핵심 관리 > 데이터 가져오기/내보내기 > 가져오기 로 이동하여 파일을 시스템으로 다시 가져옵니다.
- 구매 조직과 공급자 간 매핑 가져오기 작업을 검색하고 실행합니다.
파일에는 다음 열이 포함됩니다.
- EKORG
- PurchaseOrg.UniqueName
- 구매 조직의 고유 내부 식별자입니다. 이 값은 PurchaseOrg.csv에 정의된 구매 조직과 일치해야 합니다.
- LIFNR
- 공급자 고유 이름
- 공급자의 고유한 내부 ID. 이 값은 Supplier.csv에 정의된 공급자와 일치해야 합니다.
- XERSY
- ERS 공급업체
- 입고 기준 자동 정산(ERS, Evaluated Receipt Settlement) 공급업체 지시자 True인 경우 X로 구성되어야 하는 부울 필드, false인 경우 No 또는 (null, no value)입니다.
- ZTERM
- PaymentTerms.UniqueName
- 지급 조건의 고유 내부 식별자입니다. 이 값은 PaymentTerms.csv에 정의된 지급 조건과 일치해야 합니다.
추가 참조
EKORG, LIFNR 및 ZTERM 열의 컨텐트는 해당 임포트 파일에서 이미 로드된 정보와 일치해야 합니다. 즉, PurchaseOrgSupplierCombo.csv를 로드하기 전에 필요한 정보가 포함된 파일을 각각 먼저 가져와야 합니다.
참조하는 세부 사항을 로드하기 전에 PurchaseOrgSupplierCombo.csv 파일을 로드하면 시스템에서 오류가 생성됩니다. PurchaseOrgSupplierCombo.csv 는 이러한 값을 정의하지 않고 단순히 검색할 뿐입니다. 값이 아직 정의되지 않은 경우 검색이 실패하고 지급 조건이 시스템에 로드되지 않습니다.
적용 대상
핵심 구매 > 핵심 관리