PurchaseOrgSupplierCombo.csv ファイルを使用して支払条件をサプライヤにマッピングする方法を教えてください。

SAP バックエンドシステムを使用している顧客は、PurchaseOrgSupplierCombo.csv ファイルを使用して、既存の支払条件をサプライヤに割り当てることができます。

• ファイルの現在の内容は、[管理] > [コアシステム管理] > [データのインポート/エクスポート] > [エクスポート] の順にナビゲートしてエクスポートすることができます。
• タスク [購買組織とサプライヤのマッピングをエクスポートする] を検索して実行します。
• 必要に応じてファイルを編集します。
• [管理] > [コアシステム管理] > [データのインポート/エクスポート] > [インポート] に移動して、ファイルをシステムにインポートして戻します。
• タスク [購買組織とサプライヤのマッピングをインポートする] を検索して実行します。

ファイルには以下の列が含まれます。

• EKORG
  
  
  • PurchaseOrg.UniqueName
  • 購買組織の一意の内部識別子。この値は、PurchaseOrg.csv で定義された購買組織と一致する必要があります。
    
    
• LIFNR
  
  
  • Supplier.UniqueName
  • サプライヤの一意の内部識別子。この値は、Supplier.csv で定義されたサプライヤと一致する必要があります。
    
    
• XERSY
  
  
  • ERS 仕入先
  • ERS (入庫/請求自動決済) 仕入先区分。true の場合は X、false の場合は No または (null、値なし) を設定する必要があるブール型フィールド。
    
    
• ZTERM
  
  
  • PaymentTerms.UniqueName
  • 支払条件の一意の内部識別子。この値は、PaymentTerms.csv で定義された支払条件と一致する必要があります。

EKORG、LIFNR、および ZTERM 列の内容は、対応するインポートファイルからすでにロードされている情報と一致する必要があります。つまり、PurchaseOrgSupplierCombo.csv がロードされる前に、必要な情報とともにこれらのファイルをそれぞれインポートする必要があります。

PurchaseOrgSupplierCombo.csv ファイルをロードしてから参照する詳細をロードすると、PurchaseOrgSupplierCombo.csv ではこれらの値が定義されず、検索されるだけであるため、エラーが発生します。値がまだ定義されていない場合、検索は失敗し、支払条件はシステムに正常にロードされません。

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