¿Cómo puedo asignar condiciones de pago a proveedores mediante el archivo PurchaseOrgSupplierCombo.csv?

Los clientes que utilizan un sistema back end de SAP pueden asignar condiciones de pago existentes a proveedores mediante el archivo PurchaseOrgSupplierCombo.csv.

• El contenido actual del archivo se puede exportar navegando a Gestionar > Administración central > Importación/Exportación de datos > Exportar.
• Busque y ejecute la tarea Exportar organización compradora a asignación de proveedor.
• Edite el archivo según sea necesario.
• Vuelva a importar el archivo al sistema; para ello, vaya a Gestionar > Administración central > Importación/Exportación de datos > Importar.
• Busque y ejecute la tarea Importar organización compradora a asignación de proveedor.

El archivo incluye las siguientes columnas:

• EKORG
  
  
  • PurchaseOrg.UniqueName
  • El identificador interno unívoco de una organización de compras. Este valor debe coincidir con una organización de compras definida en PurchaseOrg.csv.
    
    
• LIFNR
  
  
  • Supplier.UniqueName
  • El identificador interno exclusivo de un proveedor. Este valor debe coincidir con un proveedor definido en Supplier.csv.
    
    
• XERSY
  
  
  • ERSVendor
  • El indicador de proveedor Autofacturación (ERS). Un campo booleano que debe configurarse con X para verdadero y No o (nulo, sin valor) para falso.
    
    
• ZTERM
  
  
  • PaymentTerms.UniqueName
  • El identificador interno único de una condición de pago. Este valor debe coincidir con una condición de pago definida en PaymentTerms.csv.

El contenido de las columnas EKORG, LIFNR y ZTERM debe coincidir con la información ya cargada del archivo de importación correspondiente. En otras palabras, cada uno de estos otros archivos debe importarse primero con la información necesaria, antes de cargar PurchaseOrgSupplierCombo.csv.

Cargar el archivo PurchaseOrgSupplierCombo.csv antes de cargar los detalles a los que hace referencia provocará que el sistema genere un error, ya que PurchaseOrgSupplierCombo.csv no define estos valores; simplemente los busca. Si los valores aún no están definidos, la búsqueda fallará y la condición de pago no se cargará correctamente en el sistema.

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