Wie ordne ich Lieferanten mithilfe der Datei PurchaseOrgSupplierCombo.csv Zahlungsbedingungen zu?

Kunden, die ein SAP-Backend-System verwenden, können Lieferanten mithilfe der Datei PurchaseOrgSupplierCombo.csv vorhandene Zahlungsbedingungen zuordnen.

• Der aktuelle Inhalt der Datei kann exportiert werden, indem Sie zu Verwalten > Ariba Administrator > Datenimport/-export > Exportieren navigieren.
• Suchen Sie nach der Aufgabe Zuordnung von Einkaufsorganisation zu Lieferant exportieren, und führen Sie sie aus.
• Bearbeiten Sie die Datei nach Bedarf.
• Importieren Sie die Datei zurück in das System, indem Sie zu Verwalten > Ariba Administrator > Datenimport/-export > Importieren navigieren.
• Suchen Sie nach der Aufgabe Zuordnung von Einkaufsorganisation zu Lieferant importieren, und führen Sie sie aus.

Die Datei enthält die folgenden Spalten:

• EKORG
  
  
  • PurchaseOrg.UniqueName
  • Die eindeutige interne ID einer Einkaufsorganisation. Dieser Wert muss mit einer in PurchaseOrg.csv definierten Einkaufsorganisation übereinstimmen.
    
    
• LIFNR
  
  
  • Supplier.UniqueName
  • Die eindeutige interne ID eines Lieferanten. Dieser Wert muss mit einem in Supplier.csv definierten Lieferanten übereinstimmen.
    
    
• XERSY
  
  
  • ERSVgleichheit
  • Das Lieferantenkennzeichen Automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Ein boolesches Feld, das mit X für wahr und Nein oder (null, kein Wert) für falsch konfiguriert werden muss.
    
    
• ZTERM
  
  
  • PaymentTerms.UniqueName
  • Die eindeutige interne ID einer Zahlungsbedingung. Dieser Wert muss mit einer in PaymentTerms.csv definierten Zahlungsbedingung übereinstimmen.

Der Inhalt der Spalten EKORG, LIFNR und ZTERM muss mit den bereits aus der entsprechenden Importdatei geladenen Informationen übereinstimmen. Das heißt, jede dieser anderen Dateien muss zuerst mit den erforderlichen Informationen importiert werden, bevor die Datei PurchaseOrgSupplierCombo.csv geladen wird.

Das Laden der Datei PurchaseOrgSupplierCombo.csv vor dem Laden der Details, auf die sich die Datei bezieht, führt dazu, dass das System einen Fehler generiert, da PurchaseOrgSupplierCombo.csv diese Werte nicht definiert, sondern lediglich nach ihnen sucht. Wenn die Werte noch nicht definiert sind, schlägt die Suche fehl, und die Zahlungsbedingung wird nicht erfolgreich in das System geladen.

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