При отправке счета-фактуры я получаю необходимые данные НДС с ошибкой, даже если уже ввели налоговую информацию.

Ваш покупатель включил два указанных ниже правила, но не добавил налог с НДС.

• Подправило Требовать указывать НДС для правила Требовать от поставщиков указывать налоговую информацию в счетах-фактурах.
• Требовать, чтобы поставщики выбирали допустимые значения налога из списка.

Поскольку покупатель требует значение НДС и ожидает значение из списка действительных налогов, счет-фактура возвращает ошибку, поскольку в списке действительных налогов нет доступного значения НДС для выбора.

Обратитесь к покупателю, чтобы запросить одно из следующих двух действий:

1. Отключите подправило Требовать указывать НДС для правила Требовать от поставщиков указывать налоговые данные в счетах-фактурах. ИЛИ
2. Добавьте значение НДС в список действительных налогов.

После выполнения одного из этих действий необходимо отправить новый счет-фактуру с надлежащей налоговой информацией.

Поскольку австралийские поставщики не используют НДС, при возникновении описанной выше ошибки другой опцией для завершения проверки является использование номера ABN в качестве НДС.

1. Щелкните [инициалы пользователя] в правом верхнем углу главной страницы SAP Business Network.
2. Выберите Профиль компании > вкладка "Бизнес-информация".
3. Введите номер ABN в поля Номер ABN и Ид. НДС.
4. Установите флажок НДС зарегистрирован.
5. Нажмите кнопку Сохранить.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)