При отправке счета-фактуры я получаю информацию об ошибке, связанную с НДС, даже если я уже ввел налоговую информацию.

Ваш покупатель активировал два правила, указанные ниже, но не добавил налог со значением НДС.

• Подправило Требовать НДС для правила Требовать от поставщиков указывать налоговые данные в счетах-фактурах.
• Требовать от поставщиков выбирать из списка допустимых налоговых значений.

Поскольку покупатель требует указывать значение НДС и ожидает значение из своего списка допустимых налогов, счет-фактура возвращает ошибку, поскольку для выбора значения НДС в списке допустимых налогов нет доступного значения.

Обратитесь к покупателю и запросите одно из следующих двух действий:

1. Отключите подправило Требовать НДС для правила Требовать от поставщиков указывать налоговые данные в счетах-фактурах. ИЛИ
2. Добавьте значение НДС в список действительных налогов.

После выполнения одного из этих действий необходимо отправить новый счет-фактуру с правильной налоговой информацией.

Поскольку поставщики в Австралии не используют НДС, при обнаружении вышеуказанной ошибки другой опцией для завершения проверки является использование номера ABN в качестве НДС.

1. Щелкните [инициалы пользователя] в правом верхнем углу главной страницы SAP Business Network.
2. Перейдите на вкладку Профиль компании > Бизнес-информация.
3. Введите номер ABN в поля Номер ABN и Ид. НДС.
4. Установите флажок НДС зарегистрирован.
5. Нажмите кнопку Сохранить.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)