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常见问题 KB0393708
如何从 SAP Business Network 批量重新发送发票？
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症状
我的系统暂时关闭，此后又返回。如何从 SAP Business Network 批量重新发送发票？
解决方案
如果少数发票受到影响，您可以手动重新发送每个发票：
- 登录您的 SAP Business Network 采购商帐户。
- 单击发票拼贴并搜索您需要重新发送的发票。
- 单击重新发送。
- 对所有受影响的发票重复步骤 3 和 4。
对于较大的发票集，您可以批量将其重新排队：
- 通过下载附加的 csv 文件格式并添加以下详细信息之一来创建 CSV 文件。每行必须至少指定以下内容之一：
- 发票的 PAYLOAD_ID，或
- 每个发票的文档编号、类型（即 InvoiceDetailRequest）和 Network 标识符（供应商的 ANID）。
- 登录您的 SAP Business Network 采购商帐户。
- 单击快速链接 > 等待队列。
- 在批处理文档重新发送文件下，单击创建。
- 单击 浏览 以选择 CSV 文件。
- 单击上载。
系统会将发票清单添加到队列以进行进一步处理。
适用产品
SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档