 |
| ||||||||
Вопросы и ответы KB0393708
Как массово повторно отправить счета-фактуры из SAP Business Network?
Для Вашего удобства эта статья базы знаний переведена машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Симптом
Моя система была временно отключена и с тех пор вернулась. Как массово повторно отправить счета-фактуры из SAP Business Network?
Разрешение
Если было затронуто небольшое число счетов-фактур, можно повторно отправить каждый счет-фактуру вручную:
- Войдите в свою учетную запись покупателя SAP Business Network.
- Щелкните плитку Счета-фактуры и найдите счет-фактуру, который необходимо отправить повторно.
- Нажмите Отправить повторно.
- Повторите шаги 3 и 4 для всех затронутых счетов-фактур.
Для большего набора счетов на оплату их можно массово добавить в очередь повторно:
- Создайте CSV-файл, выгрузив вложенный формат файла CSV и добавив одну из следующих сведений. В каждой строке должен быть указан по крайней мере один из следующих параметров:
- PAYLOAD_ID счета-фактуры или
- номер документа, тип (то есть InvoiceDetailRequest) и сетевой идентификатор (ANID поставщика) для каждого счета-фактуры.
- Войдите в свою учетную запись покупателя SAP Business Network.
- Выберите Быстрые ссылки > Очередь ожидания.
- В разделе Файлы повторной отправки пакетных документов нажмите Создать.
- Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать CSV-файл.
- Нажмите Загрузить.
Система добавит список счетов-фактур в очередь для дальнейшей обработки.
Применимо к
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций