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Perguntas frequentes KB0393708
Como reenvio faturas em massa do SAP Business Network?
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Sintoma
Meu sistema estava temporariamente inativo e, desde então, retornou. Como reenvio faturas em massa do SAP Business Network?
Resolução
Se um pequeno número de faturas tiver sido afetado, você pode reenviar cada fatura manualmente:
- Inicie sessão em sua conta de comprador do SAP Business Network.
- Clique no bloco Faturas e procure pela fatura que você precisa reenviar.
- Clique em Reenviar.
- Repita as etapas 3 e 4 para todas as faturas afetadas.
Para um conjunto maior de faturas, você pode enfileirá-las novamente em massa:
- Crie um arquivo CSV baixando o formato de arquivo csv anexado e adicionando um dos detalhes abaixo. Cada linha deve especificar pelo menos uma das seguintes opções:
- o PAYLOAD_ID da fatura, ou
- o Número do documento, o Tipo (que é InvoiceDetailRequest) e o Código do Ariba Network (o ANID do fornecedor) para cada fatura.
- Inicie sessão em sua conta de comprador do SAP Business Network.
- Clique em Links rápidos > Documentos pendentes.
- Em Arquivos de reenvio de documento em lote, clique em Criar.
- Clique em Procurar para selecionar o arquivo CSV.
- Clique em Carregar.
O sistema adicionará a lista de faturas à fila para processamento posterior.
Aplicável a
SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação