システムが一時的にダウンし、その後戻りました。SAP Business Network から請求書を一括で再送信する方法を教えてください。

影響を受ける請求書の数が少ない場合は、各請求書を手動で再送信することができます。

1. SAP Business Network バイヤーアカウントにサインインします。
2. [請求書] タイルをクリックし、再送信する必要がある請求書を検索します。
3. [再送信] をクリックします。
4. 影響を受けるすべての請求書に対してステップ 3 と 4 を繰り返します。

請求書セットが大きい場合は、それらを一括で配送待ち行列に再追加できます。

1. 添付の csv ファイル形式をダウンロードし、以下のいずれかの詳細を追加して、CSV ファイルを作成します。各行では、以下の少なくとも 1 つを指定する必要があります。
   • 請求書の PAYLOAD_ID
   • 各請求書のドキュメント番号、種類 (InvoiceDetailRequest)、および Network ID (サプライヤの AN ID)。
2. SAP Business Network バイヤーアカウントにサインインします。
3. [クイックリンク] > [配送待ち] の順にクリックします。
4. [一括ドキュメント再送信ファイル] で、[作成] をクリックします。
5. [参照] をクリックして CSV ファイルを選択します。
6. アップロードをクリックします。

追加処理のために、請求書の一覧がキューに追加されます。

SAP Business Network から請求書を一括で再送信する方法を教えてください。csv

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