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Domande frequenti KB0393708
Come si inviano nuovamente fatture in massa da SAP Business Network?
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Sintomo
Il mio sistema era temporaneamente inattivo e da allora è tornato. Come si inviano nuovamente fatture in massa da SAP Business Network?
Risoluzione
Se è stato interessato un numero ridotto di fatture, è possibile inviare nuovamente ogni fattura manualmente:
- Accedere all'account compratore SAP Business Network.
- Fare clic sul riquadro Fatture e cercare la fattura da inviare nuovamente.
- Fare clic su Invia nuovamente.
- Ripetere le fasi 3 e 4 per tutte le fatture interessate.
Per un insieme più ampio di fatture, è possibile reinserirle in coda in massa:
- Crea un file CSV scaricando il formato file csv allegato e aggiungendo uno dei seguenti dettagli. Ogni riga deve specificare almeno uno dei seguenti elementi:
- PAYLOAD_ID della fattura o
- Numero documento, Tipo (ossia InvoiceDetailRequest) e ID Network (l'ANID del fornitore) per ogni fattura.
- Accedere all'account compratore SAP Business Network.
- Fare clic su Collegamenti rapidi > Coda di attesa.
- In Batch File di reinvio documenti, fare clic su Crea.
- Fare clic su Sfoglia per selezionare il file CSV.
- Fare clic su Carica.
Il sistema aggiungerà la lista delle fatture alla coda per l'ulteriore elaborazione.
Si applica a
SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione