 |
| ||||||||
Foire aux questions KB0393708
Comment réenvoyer des factures en masse depuis SAP Business Network ?
Cet article de la base de connaissances a été traduit automatiquement pour vous faciliter la tâche. SAP ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de cette traduction automatique. Vous pouvez trouver le contenu d'origine en passant à l'anglais à l'aide du sélecteur de langue.
Symptôme
Mon système était temporairement arrêté et est retourné depuis. Comment réenvoyer des factures en masse depuis SAP Business Network ?
Résolution
Si un petit nombre de factures ont été affectées, vous pouvez renvoyer chaque facture manuellement :
- Connectez-vous à votre compte acheteur SAP Business Network.
- Cliquez sur la vignette Factures et recherchez la facture que vous devez renvoyer.
- Cliquez sur Renvoyer.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les factures concernées.
Pour un ensemble plus important de factures, vous pouvez les replacer en file d'attente en masse :
- Créez un fichier CSV en téléchargeant le format de fichier CSV joint et en ajoutant l'un des détails ci-dessous. Chaque ligne doit spécifier au moins l'un des éléments suivants :
- le PAYLOAD_ID de la facture, ou
- le Numéro de document, le Type (qui est InvoiceDetailRequest) et l' ID réseau (ID AN du fournisseur) pour chaque facture.
- Connectez-vous à votre compte acheteur SAP Business Network.
- Cliquez sur Liens rapides > File d'attente.
- Sous Fichiers de renvoi de documents par lot, cliquez sur Créer.
- Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier CSV.
- Cliquez sur Télécharger.
Le système ajoute la liste des factures à la file d'attente pour la poursuite du traitement.
S'applique à
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction