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Preguntas más frecuentes KB0393708
¿Cómo puedo reenviar facturas en masa desde SAP Business Network?
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Síntoma
Mi sistema estaba temporalmente inactivo y desde entonces ha vuelto. ¿Cómo puedo reenviar facturas en masa desde SAP Business Network?
Resolución
Si se ha visto afectado un pequeño número de facturas, puede reenviar cada factura manualmente:
- Conéctese a su cuenta de comprador de SAP Business Network.
- Haga clic en la ficha Facturas y busque la factura que debe reenviar.
- Haga clic en Reenviar.
- Repita los pasos 3 y 4 para todas las facturas afectadas.
Para un conjunto de facturas más grande, puede volver a ponerlas en cola en masa:
- Cree un archivo CSV descargando el formato de archivo csv adjunto y añadiendo uno de los detalles siguientes. Cada fila debe especificar al menos una de las siguientes opciones:
- el PAYLOAD_ID de la factura, o
- el Número de documento, el Tipo (que es InvoiceDetailRequest) y el ID de red (el ANID del proveedor) para cada factura.
- Conéctese a su cuenta de comprador de SAP Business Network.
- Haga clic en Enlaces rápidos > Cola pendiente.
- En Archivos de reenvío de documento por lotes, haga clic en Crear.
- Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo CSV.
- Haga clic en Cargar.
El sistema añadirá la lista de facturas a la cola para su procesamiento posterior.
Se aplica a
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción