Como resolvo um pedido de compra que atinge o status Falha permanente?

Para um pedido de compra no status Falha permanente, a resolução depende de se a falha na transmissão do pedido de compra ocorreu devido a um problema de configuração nas soluções SAP Ariba Buying ou na conta do SAP Business Network do seu fornecedor.

Caso nº 1: Falha nas soluções SAP Ariba Buying

Um pedido de compra nunca chegou ao SAP Business Network. Vários motivos possíveis para a falha são:

• Seu fornecedor não está configurado corretamente em seu site (por exemplo, o número do código do SAP Business Network está ausente).
• Você não tem um relacionamento comercial com o fornecedor no AN.
• Você está tentando enviar um pedido de compra a um fornecedor de conta padrão, mas tem um dos códigos do vendedor da organização do fornecedor associados a um registro de fornecedor existente em sua conta do SAP Business Network.
• A conta do SAP Business Network do seu fornecedor está suspensa para não pagamento da respectiva assinatura da SAP Ariba.

Ação corretiva: a Ariba tentará reenviar o pedido por 24 horas. Você precisará tomar as ações corretivas nesse período para permitir que uma das tentativas de reenvio envie o pedido corretamente para o SAP Business Network. Caso contrário, você precisará cancelar (ou fechar) o pedido e criar um pedido de substituição.

Para cancelar o pedido de compra:

1. Procure e abra o pedido de compra.
2. Clique em Forçar pedido na parte superior do pedido.
3. Depois de ele passar para o status Pedido, você pode agora clicar em Cancelar para cancelar o pedido.
4. O cancelamento gera uma nova versão da requisição, que é enviada para aprovação.
5. Após a aprovação total da requisição de cancelamento, o pedido e a requisição passam para Em cancelamento.
6. Na parte superior do pedido, clique em Forçar cancelamento para enviar o status para Cancelado. Considere que o uso da opção Forçar cancelamento é necessário porque a operação de cancelamento tentaria enviar para o SAP Business Network, mas falhará devido a uma configuração do fornecedor incorreta.

Caso nº 2: Falha do SAP Business Network

Um pedido de compra chegou ao SAP Business Network, mas não foi encaminhado com êxito pelo método de encaminhamento do fornecedor (e-mail, fax, cXML, EDI). Alguns motivos possíveis para a falha são:

• Seu fornecedor configurou um endereço de e-mail inválido ou um dos destinatários do e-mail tem uma mensagem de ausência temporária ativada.
• Seu fornecedor configurou um número de fax incorreto.
• O sistema de processamento de pedidos back-end de seu fornecedor tem uma interrupção estendida ou está configurado incorretamente para encaminhamento cXML ou EDI.

Ação corretiva: como o pedido de compra chegou ao SAP Business Network, você não precisa reenviar o pedido de compra. Seu fornecedor pode reenviar o pedido de compra do SAP Business Network depois de corrigir o problema de configuração.

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