Come risolvere un ordine d'acquisto che raggiunge lo stato Non riuscito in modo permanente?

Per un ordine d'acquisto con stato Non riuscito in modo permanente, la risoluzione dipende dal fatto che si sia verificato un errore di trasmissione dell'ordine d'acquisto a causa di un problema di configurazione nelle soluzioni SAP Ariba Buying o nell'account SAP Business Network del fornitore.

Caso n. 1: Errore nelle soluzioni SAP Ariba Buying

Un ordine d'acquisto non è mai stato inviato a SAP Business Network. Diversi possibili motivi di errore sono:

• Il fornitore non è configurato correttamente nel sito (ad esempio, manca il numero ID SAP Business Network).
• Non si dispone di una relazione commerciale con il fornitore in Ariba Network.
• Si sta tentando di inviare un ordine d'acquisto a un fornitore con account standard, ma si dispone di uno degli ID venditore dell'organizzazione fornitore associati a un record fornitore esistente nell'account SAP Business Network.
• L'account SAP Business Network del fornitore è sospeso per mancato pagamento dell'abbonamento SAP Ariba.

Azione correttiva: Ariba tenterà di inviare nuovamente l'ordine per 24 ore. Sarà necessario eseguire le azioni correttive entro questo periodo di tempo per consentire uno dei tentativi di nuovo invio dell'ordine a SAP Business Network. In caso contrario, sarà necessario annullare (o chiudere) l'ordine e creare un ordine di sostituzione.

Per annullare l'ordine d'acquisto:

1. Cercare e aprire l'ordine d'acquisto.
2. Fare clic su Forza ordine in cima all'ordine.
3. Dopo che è passato allo stato Ordinato, è ora possibile fare clic su Annulla per annullare l'ordine.
4. L'annullamento genera una nuova versione della richiesta di acquisto, che viene inviata per l'approvazione.
5. Dopo che la richiesta di annullamento è stata completamente approvata, sia l'ordine che la richiesta di acquisto passano ad Annullamento in corso.
6. In cima all'ordine, fare clic su Forza annullamento per eseguire il push dello stato in Annullato. Si noti che l'utilizzo dell'opzione Forza annullamento è richiesto poiché l'operazione di annullamento tenterebbe di inviare a SAP Business Network, ma non riuscirà a causa di una configurazione fornitore errata.

Caso n. 2: Errore di SAP Business Network

Un ordine d'acquisto è stato inviato a SAP Business Network, ma non è stato instradato correttamente tramite il metodo di instradamento del fornitore (Posta elettronica, Fax, cXML, EDI). Alcuni possibili motivi di errore sono:

• Il fornitore ha configurato un indirizzo di posta elettronica non valido o per uno dei destinatari di posta elettronica è abilitato un messaggio fuori sede.
• Il fornitore ha configurato un numero di fax errato.
• Il sistema di elaborazione degli ordini di backend del fornitore presenta un'interruzione estesa o è configurato in modo errato per l'instradamento cXML o EDI.

Azione correttiva: poiché l'ordine d'acquisto ha raggiunto SAP Business Network, non è necessario inviare nuovamente l'ordine d'acquisto. Il fornitore può inviare nuovamente l'ordine d'acquisto da SAP Business Network dopo aver corretto il problema di configurazione.

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