Come risolvere un ordine d'acquisto che raggiunge lo stato Non definitivamente riuscito?

Per un ordine d'acquisto in stato Non definitivamente riuscito, la risoluzione dipende dal fatto che si sia verificato un errore di trasmissione dell'ordine d'acquisto a causa di un problema di configurazione nelle soluzioni SAP Ariba Buying o nell'account SAP Business Network del fornitore.

Caso n. 1: errore delle soluzioni SAP Ariba Buying

Un ordine d'acquisto non è mai stato inviato a SAP Business Network. Diversi possibili motivi di errore sono:

• Il fornitore non è configurato correttamente nel sito (ad esempio, manca il numero ID SAP Business Network).
• Non si dispone di una relazione commerciale con il fornitore in AN.
• Si sta tentando di inviare un ordine d'acquisto a un fornitore con account standard, ma si dispone di uno degli ID venditore dell'organizzazione fornitore associati a un record fornitore esistente nel proprio account SAP Business Network.
• L'account SAP Business Network del fornitore è sospeso per il mancato pagamento dell'abbonamento SAP Ariba.

Azione correttiva: Ariba tenterà di inviare nuovamente l'ordine per 24 ore. Sarà necessario intraprendere azioni correttive entro questo periodo di tempo per consentire a uno dei tentativi di reinvio di inviare correttamente l'ordine a SAP Business Network. In caso contrario, sarà necessario annullare (o chiudere) l'ordine e creare un ordine sostitutivo.

Per annullare l'ordine d'acquisto:

1. Cercare e aprire l'ordine d'acquisto.
2. Fare clic su Forza ordine nella parte superiore dell'ordine.
3. Dopo che passa allo stato Ordinato, è ora possibile fare clic su Annulla per annullare l’ordine.
4. L'annullamento genera una nuova versione della richiesta di acquisto, che viene inviata per l'approvazione.
5. Dopo che la richiesta di annullamento è stata completamente approvata, sia l'ordine che la richiesta di acquisto passano a Annullamento in corso.
6. Nella parte superiore dell'ordine, fare clic su Forza annullamento per eseguire il push dello stato in Annullato. Notare che l'utilizzo dell'opzione Forza annullamento è richiesto perché l'operazione di annullamento tenterebbe di inviare a SAP Business Network, ma non riuscirà a causa di una configurazione fornitore errata.

Caso n. 2: SAP Business Network non riuscito

Un ordine d'acquisto lo ha effettuato in SAP Business Network, ma non è stato instradato correttamente attraverso il metodo di instradamento del fornitore (posta elettronica, fax, cXML, EDI). Alcuni possibili motivi di errore sono:

• Il fornitore ha configurato un indirizzo di posta elettronica non valido o per uno dei destinatari del messaggio è abilitato un messaggio fuori sede.
• Il fornitore ha configurato un numero di fax errato.
• Il sistema di elaborazione degli ordini di backend del fornitore ha un'interruzione estesa o è configurato in modo errato per l'instradamento cXML o EDI.

Azione correttiva: poiché l'ordine d'acquisto ha raggiunto SAP Business Network, non è necessario inviare nuovamente l'ordine d'acquisto. Il fornitore può inviare nuovamente l'ordine d'acquisto da SAP Business Network dopo aver corretto il problema di configurazione.

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