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Comment résoudre un bon de commande qui atteint le statut Échec permanent ?
Pour un bon de commande au statut Échec permanent, la résolution varie selon que l'échec de transmission du bon de commande s'est produit en raison d'un problème de configuration dans les solutions SAP Ariba Buying ou dans le compte SAP Business Network de votre fournisseur.
Cas n°1 : échec des solutions SAP Ariba Buying
Un bon de commande n'a jamais été envoyé à SAP Business Network. Plusieurs raisons possibles de l'échec sont les suivantes :
- Votre fournisseur n'est pas configuré correctement sur votre site (par exemple, le numéro d'ID SAP Business Network est manquant).
- Vous n'avez pas de relation commerciale avec le fournisseur sur AN.
- Vous essayez d'envoyer un bon de commande à un fournisseur possédant un compte Standard, mais l'un des ID vendeur de l'organisation Fournisseur est associé à un enregistrement fournisseur existant dans votre compte SAP Business Network.
- Le compte SAP Business Network de votre fournisseur est suspendu pour non-paiement de son abonnement SAP Ariba.
Action corrective : Ariba essaiera de renvoyer la commande pendant 24 heures. Vous devrez prendre les mesures correctives au cours de cette période pour permettre à l'une des tentatives de renvoi d'envoyer correctement la commande à SAP Business Network. Sinon, vous devrez annuler (ou fermer) la commande et créer une commande de remplacement.
Pour annuler la commande d'achat :
- Recherchez et ouvrez la commande d'achat.
- Cliquez sur Forcer la commande en haut de la commande.
- Une fois qu'elle passe au statut Commandé(e), vous pouvez maintenant cliquer sur Annuler pour annuler la commande.
- L'annulation génère une nouvelle version de la demande d'achat, qui est envoyée pour approbation.
- Une fois la demande d'annulation entièrement approuvée, la commande et la demande d'achat passent à Annulation en cours.
- En haut de la commande, cliquez sur Forcer l'annulation pour faire passer le statut à Annulé(e). Notez que l'utilisation de l'option Forcer l'annulation est requise car l'opération d'annulation essaierait de l'envoyer à SAP Business Network, mais elle échouera en raison d'une configuration fournisseur incorrecte.
Cas n°2 : échec de SAP Business Network
Un bon de commande a été envoyé à SAP Business Network, mais il n'a pas été acheminé via la méthode d'acheminement du fournisseur (e-mail, fax, cXML, EDI). Causes possibles de l'échec :
- Votre fournisseur a configuré une adresse e-mail non valide ou un message d'absence est activé pour l'un des destinataires de l'e-mail.
- Votre fournisseur a configuré un numéro de télécopie incorrect.
- Le système back-end de traitement des commandes de votre fournisseur présente une panne étendue ou n'est pas correctement configuré pour l'acheminement cXML ou EDI.
Action corrective : comme le bon de commande est parvenu à SAP Business Network, vous n'avez pas besoin de renvoyer le bon de commande. Votre fournisseur peut renvoyer le bon de commande depuis SAP Business Network après avoir corrigé le problème de configuration.
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