¿Cómo puedo resolver un pedido de compra que alcanza el estado Fallido permanentemente?

Para un pedido de compra con el estado Fallo permanente, la resolución depende de si el error de transmisión del pedido de compra se ha producido debido a un problema de configuración en las soluciones de SAP Ariba Buying o en la cuenta de SAP Business Network de su proveedor.

Caso número 1: Fallo de las soluciones de SAP Ariba Buying

Un pedido de compra nunca llegó a SAP Business Network. Los posibles motivos del fallo son:

• Su proveedor no está configurado correctamente en su sitio (por ejemplo, falta el número de ID de SAP Business Network).
• No tiene una relación comercial con el proveedor en AN.
• Está intentando enviar un pedido de compra a un proveedor de cuenta Standard, pero tiene uno de los ID de suministrador de la organización proveedora asociado con un registro de proveedor existente en su cuenta de SAP Business Network.
• La cuenta de SAP Business Network de su proveedor está suspendida por impago de su suscripción a SAP Ariba.

Acción correctiva: Ariba intentará reenviar el pedido durante 24 horas. Deberá realizar las acciones correctivas dentro de este período de tiempo para permitir que uno de los intentos de reenvío envíe el pedido correctamente a SAP Business Network. De lo contrario, deberá cancelar (o cerrar) el pedido y crear un pedido de sustitución.

Para cancelar el pedido:

1. Busque y abra el pedido.
2. Haga clic en Forzar pedido en la parte superior del pedido.
3. Después de que pase al estado Pedido, ahora puede hacer clic en Cancelar para cancelar el pedido.
4. La cancelación genera una nueva versión de la solicitud de compra, que se envía para su aprobación.
5. Después de que la solicitud de cancelación se haya aprobado por completo, tanto el pedido como la solicitud de compra pasan a Cancelación.
6. En la parte superior del pedido, haga clic en Forzar cancelación para pasar el estado a Cancelado. Tenga en cuenta que es necesario utilizar la opción Forzar cancelación porque la operación de cancelación intentaría enviarse a SAP Business Network, pero fallará debido a una configuración de proveedor incorrecta.

Caso #2: Fallo de SAP Business Network

Un pedido de compra se ha enviado a SAP Business Network, pero no se ha enrutado correctamente a través del método de enrutamiento del proveedor (correo electrónico, fax, cXML, EDI). Algunos de los posibles motivos del fallo son:

• Su proveedor ha configurado una dirección de correo electrónico no válida o uno de los destinatarios de correo electrónico tiene activado un mensaje de ausencia.
• El proveedor ha configurado un número de fax incorrecto.
• El sistema de procesamiento de pedidos back end de su proveedor tiene una interrupción ampliada o está configurado incorrectamente para el enrutamiento cXML o EDI.

Acción correctiva: Dado que el pedido de compra ha llegado a SAP Business Network, no es necesario reenviar el pedido de compra. Su proveedor puede reenviar el pedido de compra desde SAP Business Network después de corregir el problema de configuración.

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