¿Cómo resuelvo un pedido de compra que alcanza el estado Fallido permanentemente?

Para un pedido de compra con el estado Fallido permanentemente, la resolución depende de si se ha producido un error en la transmisión del pedido de compra debido a un problema de configuración en las soluciones de SAP Ariba Buying o en la cuenta de SAP Business Network de su proveedor.

Caso #1: Fallo de las soluciones de SAP Ariba Buying

Un pedido nunca se ha realizado en SAP Business Network. Varios motivos posibles para el fallo son:

• Su proveedor no está configurado correctamente en su sitio (por ejemplo, falta el número de ID de SAP Business Network).
• No tiene una relación comercial con el proveedor en AN.
• Está intentando enviar un pedido de compra a un proveedor de cuenta Standard, pero tiene uno de los ID de suministrador de la organización del proveedor asociado con un registro de proveedor existente en su cuenta de SAP Business Network.
• La cuenta de SAP Business Network de su proveedor está suspendida por el impago de su suscripción a SAP Ariba.

Acción correctiva: Ariba intentará reenviar el pedido durante 24 horas. Deberá realizar las acciones correctivas dentro de este período de tiempo para permitir que uno de los intentos de reenvío envíe el pedido correctamente a SAP Business Network. De lo contrario, deberá cancelar (o cerrar) el pedido y crear un pedido de sustitución.

Para cancelar el pedido:

1. Busque y abra el pedido.
2. Haga clic en Forzar pedido en la parte superior del pedido.
3. Una vez que pasa al estado Pedido, ahora puede hacer clic en Cancelar para cancelar el pedido.
4. La cancelación genera una nueva versión de la solicitud de compra, que se envía para su aprobación.
5. Después de aprobar completamente la solicitud de cancelación, tanto el pedido como la solicitud de compra pasan a Cancelando.
6. En la parte superior del pedido, haga clic en Forzar cancelación para enviar el estado a Cancelado. Tenga en cuenta que es necesario utilizar la opción Forzar cancelación porque la operación de cancelación intentaría enviarla a SAP Business Network, pero fallará debido a una configuración de proveedor incorrecta.

Caso #2: Fallo de SAP Business Network

Un pedido de compra lo realizó a SAP Business Network, pero no se enrutó correctamente a través del método de enrutamiento del proveedor (correo electrónico, fax, cXML, EDI). Algunos posibles motivos del fallo son:

• Su proveedor ha configurado una dirección de correo electrónico no válida o uno de los destinatarios del correo electrónico tiene un mensaje fuera de la oficina activado.
• Su proveedor configuró un número de fax incorrecto.
• El sistema de procesamiento de pedidos back end de su proveedor tiene una interrupción ampliada o está configurado incorrectamente para el enrutamiento cXML o EDI.

Acción correctiva: Dado que el pedido de compra ha llegado a SAP Business Network, no necesita reenviar el pedido de compra. Su proveedor puede reenviar el pedido de compra desde SAP Business Network después de corregir el problema de configuración.

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