Come si eliminano i fornitori dall'account compratore SAP Business Network?

Controlli prima dell'eliminazione:

• Assicurarsi che tutti gli ordini di acquisto siano fatturati e che tutte le fatture vengano pagate (per proposta di pagamento e rimesse) per il fornitore che si sta eliminando. Una volta eliminato un fornitore, la chiave transazione nel back-end viene eliminata, il che significa che non è possibile creare nuovi documenti a fronte di esso.
• Nel caso in cui sia assolutamente necessario eliminare il fornitore anche in presenza di OdA e Fatture non evasi, vi preghiamo di contattare il supporto clienti per ulteriore assistenza.

Procedura per eliminare un fornitore:

È possibile rimuovere i fornitori dalle sezioni Gestisci venditori e Controlla se non hanno avviato l'abilitazione fornitore o se hanno lo stato di abilitazione Chiuso. Per eliminare i fornitori con stato di abilitazione Attivo o In sospeso, è necessario modificare prima lo stato di abilitazione in Chiuso.

Per modificare lo stato di abilitazione di un fornitore in Chiuso:

1. Accedere a SAP Business Network Buyer Portal
2. Passare a Abilitazione fornitore > Gestisci venditori
3. Fare clic su Azioni > Visualizza attività accanto a un fornitore con stato di abilitazione Attivo o In sospeso
4. Fare clic su Azioni > Visualizza dettagli attività accanto a una delle attività non completate
5. Modifica dell'opzione Stato abilitazione fornitore in Chiuso
6. Selezionare un motivo per il campo Motivo dello stato e fare clic su OK

Per rimuovere un fornitore dall'abilitazione fornitore:

1. Eseguire il login al portale compratori di SAP Business Network
2. Passare a Abilitazione fornitore > Gestisci venditori
3. Selezionare la casella accanto al fornitore e fare clic su Azioni > Elimina venditore
4. Fare clic su Elimina per confermare la rimozione del fornitore

Per rimuovere una relazione fornitore già abilitata dalla sezione Relazioni attive:

1. Eseguire il login al portale compratori di SAP Business Network
2. Passare a Abilitazione fornitore > Relazioni attive
3. Cercare il fornitore in base al nome nel campo Fornitore o in base all'ANID nel campo ID Network
4. Fare clic sui tre puntini nella colonna Azione per la riga fornitore richiesta
5. Dall'elenco di riepilogo a discesa, selezionare Gestisci relazione > Elimina relazione

L'eliminazione di un record venditore non libera automaticamente l'ID venditore associato perché rimane collegato alla relazione esistente. Ciò significa che l'ID venditore non sarà disponibile per l'utilizzo in altri record venditore.

• Per l'unione degli account: assicurarsi che sia la relazione che il record fornitore vengano conservati, non eliminarli. Questi componenti sono essenziali per una fusione corretta. Fare riferimento al KBA rilevante per una guida dettagliata: KB0394229 - Come posso unire un nuovo account di invito a un account esistente?
  
  
• Per il riutilizzo degli ID venditore: se non si desidera unire gli account ma si desidera che l'ID venditore sia disponibile per l'utilizzo altrove, è possibile eliminare sia la relazione che il record venditore. Questa azione rilascerà l'ID fornitore per l'utilizzo in altri account o record fornitore.

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