---
article_id: KB0393175
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: sr
created: 2026-10-09
updated: 2026-10-09
boost: 8
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0393175_sr
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0393175_sr?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0393175/sr
---

# Kako da uredim i ponovo podnesem neuspelu ili odbijenu fakturu?

## Symptom

Kako da uredim i ponovo podnesem fakturu sa trenutno popunjenim informacijama?

## Environment

SAP Business Network

## Resolution

Ako treba da promenite informacije o fakturi koja je već podneta, faktura mora imati status **Nije uspelo** ili **Odbijeno**.

Proverite da li je faktura povezana sa aktivnom verzijom naloga ili aktivnim dokumentima (obaveštenje o otpremi, lista unosa usluga itd.), u suprotnom neće uspeti.

Da biste ažurirali detalje fakture i ponovo podneli fakturu:

1. Prijavite se na svoj nalog dobavljača na mreži SAP Business Network
2. Kliknite na **Radno okruženje** > **odbijene fakture**
3. Kliknite na broj fakture ispod **broja fakture** za fakturu koju želite da uredite
4. Pod **Detalj** kliknite na **Uredi i ponovo podnesi** da biste izmenili fakturu.

Ako faktura nema status **Nije uspelo** ili **Odbijeno**, možete uraditi nešto od sledećeg:

- Stornirajte fakturu i kreirajte novu fakturu s tačnim informacijama. U tom slučaju, moraćete da proverite pravila transakcije vašeg kupca da biste videli da li su vam omogućili da stornirate fakture. Za više informacija o tome kako da vidite pravila transakcije vaših kupaca, pogledajte [Kako da vidim pravila transakcije kupca?](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619)
- Zatražite od kupca da odbije fakturu. To će vam omogućiti da ga uredite i ponovo podnesete.

## See Also

[Obratite se kupcu](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552) ako nalog za nabavku sadrži netačne informacije.

Uređena faktura standardno sadrži isti broj fakture i datum fakture. Ako to dozvoljavaju pravila fakturisanja vašeg kupca, možete ponovo koristiti broj originalne fakture. U suprotnom, biće potrebno da unesete novi.

Čuva se i ista referenca dokumenta, što znači da ako je referentni nalog zastareo, faktura neće uspeti. Neuspeh je primenljiv i ako su referentni dokumenti neuspešni ili odbijeni.

**Proces fakturisanja zasnovan na nalogu za nabavku**

Istražite celokupnu interakciju u ovom procesu:

| \<\<  <br>[**Traži nalog za nabavku**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<  <br>[**Kreiraj fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<\<  <br>[**Proveri status fakture**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373231) | \<**Trenutno**>  <br>**Uredi i ponovo podnesi odbijenu ili podnetu fakturu** | >>  <br>[**Primi plaćanje**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Keywords

ponovo podnesite fakturu, ponovo podnesite fakturu, promenite fakturu, uredite fakturu, ponovo koristite fakturu