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article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: pt-br
created: 2026-10-09
updated: 2026-10-09
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source: Knowledge Base
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# Como edito e reenvio uma fatura com falha ou rejeitada?

## Sintoma

Como edito e reenvio uma fatura que já enviei?

## Resolução

Se você precisa alterar informações em uma fatura já enviada, a fatura deverá ter um status de **Falha** ou **Rejeitado**.

Para atualizar os detalhes da fatura e reenviar a fatura:

1. Clique em **Workbench** > **Faturas rejeitadas.**.
2. Clique no número da fatura por baixo de **Número da fatura** para a fatura que deseja editar.
3. Em **Detalhes**, clique em **Editar e reenviar** para editar a fatura.

Se a fatura não estiver no status **Falha** ou **Rejeitada**, você poderá executar uma das seguintes ações:

- Cancele a fatura e crie uma nova fatura com as informações corretas. Você precisará verificar se as regras de transação do seu cliente permitem que você cancele faturas. Para obter maiores informações sobre como exibir as regras de transação do seu cliente, consulte [Como exibo as regras de transação do meu cliente?](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619_pt-br)
- Peça ao seu cliente para rejeitar manualmente a fatura. Isso permite que você edite e reenvie a fatura.

**Informações adicionais**

[Entre em contato com seu cliente](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552_pt-br) se o pedido de compra contiver informações incorretas.

Por padrão, a fatura editada contém o mesmo número da fatura e data da fatura. Se permitido pelas regras de faturamento do cliente, você pode reutilizar o número de fatura original. Caso contrário, você deverá inserir um novo.

## Palavras-chave

reenviar fatura, re-enviar fatura, alterar fatura, editar fatura, a fatura foi rejeitada

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