 |
| ||||||||
FAQ KB0392827
Kako da dozvolim dobavljačima da prenesu na server fakturisanje vrednosti odvojene zarezom (CSV)?
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Simptom
Kako da dozvolim dobavljačima da prenesu CSV fakture na server?
Rešenje
Da biste aktivirali CSV fakturisanje, morate kontaktirati s korisničkim partnerom za uspeh (CSP) da biste uključili tim za prilagođavanje CSV mreže SAP Business Network koji će vam pomoći da kreirate CSV šablon fakture za dobavljača.
Ovaj šablon će biti dostupan u okviru računa dobavljača za korišćenje prilikom formatiranja njihovog CSV fajla fakture.
Ovaj šablon će biti dostupan u okviru računa dobavljača za korišćenje prilikom formatiranja njihovog CSV fajla fakture.
Takođe pogledajte
Da biste kontaktirali s korisničkim partnerom (CSP), pratite korake navedene u članku: Kada, zašto i kako da se obratim partneru za korisničku podršku (CSP)?
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)